Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 41.412 | ‒ 10.913 | 30.499 |
Uitgaven | 43.806 | ‒ 10.913 | 32.893 | |
4.1 | Curaçao, Sint Maarten en Aruba | 29.893 | ‒ 7.227 | 22.666 |
Subsidies (regelingen) | 16.916 | ‒ 2.970 | 13.946 | |
Diverse subsidies | 100 | 346 | 446 | |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 14.182 | ‒ 3.182 | 11.000 | |
Onderwijshuisvesting Curaçao | 2.634 | ‒ 134 | 2.500 | |
Opdrachten | 5.563 | ‒ 1.241 | 4.322 | |
Opdrachten landen | 563 | ‒ 241 | 322 | |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 5.000 | ‒ 1.000 | 4.000 | |
Inkomensoverdrachten | 5.268 | ‒ 4.125 | 1.143 | |
Toeslagen op pensioenen NA | 5.268 | ‒ 4.125 | 1.143 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 2.000 | 686 | 2.686 | |
Bijdrage landen | 0 | 120 | 120 | |
Onderwijshuisvesting Curaçao | 0 | 566 | 566 | |
Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) | 2.000 | 0 | 2.000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 146 | 423 | 569 | |
Diverse bijdragen | 146 | 423 | 569 | |
4.2 | Caribisch Nederland | 13.913 | ‒ 3.686 | 10.227 |
Subsidies (regelingen) | 1.604 | 1.640 | 3.244 | |
Subsidies Caribisch Nederland | 1.604 | 1.640 | 3.244 | |
Opdrachten | 2.130 | 868 | 2.998 | |
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 1.530 | 0 | 1.530 | |
Opdrachten Caribisch Nederland | 600 | 868 | 1.468 | |
Inkomensoverdrachten | 1.349 | 0 | 1.349 | |
Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers | 1.349 | 0 | 1.349 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 8.830 | ‒ 6.194 | 2.636 | |
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht | 8.830 | ‒ 6.194 | 2.636 | |
Ontvangsten | 1.149 | 0 | 1.149 | |
Toelichting
Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba
Subsidies
Tijdelijke werkorganisatie
De uitputting van het Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) budget is de afgelopen maanden achtergebleven bij wat initieel werd verwacht. Dit is onder ander het geval omdat er beperkte invloed is op het moment van start van projecten en omdat het finaliseren van plannen of besluitvorming in de Landen vaak langer op zich laat wachten. Om gedegen planvorming en besluitvorming te faciliteren, wordt het budget van 2024 naar de jaren 2026 en 2027 doorgeschoven, omdat in deze jaren resultaten worden gerealiseerd. In deze suppletoire begroting gaat het in totaal om € 4,2 mln., waarvan € 3,2 mln. bij subsidies.
Opdrachten
Opdrachten Tijdelijke werkorganisatie
De uitputting van het Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) budget is de afgelopen maanden achtergebleven bij wat initieel werd verwacht. Dit is onder ander het geval omdat er beperkte invloed is op het moment van start van projecten en omdat het finaliseren van plannen of besluitvorming in de Landen vaak langer op zich laat wachten. Om gedegen planvorming en besluitvorming te faciliteren, wordt het budget van 2024 naar de jaren 2026 en 2027 doorgeschoven, omdat in deze jaren resultaten worden gerealiseerd. In deze suppletoire begroting gaat het in totaal om € 4,2 mln., waarvan € 1,0 mln. bij opdrachten.
Inkomensoverdrachten
Toeslagen op pensioenen NA
Onttrekkingen aan de toeslagen op pensioenen hebben voornamelijk betrekking op: de hoger uitvallende kosten voor de aanschaf van de stormwaterpomp in Sint Maarten, de bijhorende RVO opdracht en de kosten voor de accountantscontrole. Ook betreft dit verscheidene reallocaties voor onder andere de stijgende kosten van de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS).
Artikel 4.2 Caribisch Nederland
Subsidies (regelingen)
Subsidies Caribisch Nederland
Dit betreft een bijdrage aan het Caribbean Regional Technical Assistance Centre en is een reallocatie van artikel 7 nog onverdeeld.
Bijdrage aan medeoverheden
Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht
Dit betreffen overboekingen naar het BES-fonds naar aanleiding van gemaakte bestuurlijke afspraken met Sint-Eustatius (€ 0,8 mln.) en Bonaire (circa € 1,6 mln.). Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden van gelden voor openbaar vervoer naar het BES-Fonds (€ 0,8 mln.).
Verder wordt er voor herstelwerkzaamheden aan de klif op Sint Eustatius € 3,0 mln. van 2024 doorgeschoven naar 2027. Er worden verschillende natuur- en erosieprojecten ondernomen op het eiland, waaronder de aanpak van loslopende dieren. Doordat de voortgang op deze projecten achterblijft, is besloten de herstelwerkzaamheden aan de klif op te schorten. Door de grote samenhang tussen de projecten zouden deze werkzaamheden namelijk ondoelmatig zijn. Er wordt nu actie ondernomen om voortgang op de natuur- en erosieprojecten te bewerkstelligen. Het belang van de herstelwerkzaamheden is hiermee niet weggenomen. De € 3 mln. is nodig in 2027 omdat er een nieuwe aanbesteding moet plaatsvinden voor deel twee van het klifproject. Uitvoering van het project zal enkele jaren in beslag nemen, waardoor het betaalritme tot in 2027 loopt.