Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.264.208 | 695.883 | 1.960.091 |
Uitgaven | 2.338.761 | 68.482 | 2.407.243 | |
1.10 | Gezondheidsbeleid | 901.287 | 98.825 | 1.000.112 |
Subsidies (regelingen) | 50.475 | 1.545 | 52.020 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 50.475 | 1.535 | 52.010 | |
Overige | 0 | 10 | 10 | |
Opdrachten | 2.405 | 3.457 | 5.862 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 2.405 | 3.457 | 5.862 | |
Bijdrage aan agentschappen | 169.919 | 14.396 | 184.315 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 132.222 | 11.954 | 144.176 | |
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 36.841 | 2.895 | 39.736 | |
Overige | 856 | ‒ 453 | 403 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 381.589 | 67.495 | 449.084 | |
ZonMw: Programmering | 381.589 | 67.495 | 449.084 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 296.899 | 11.932 | 308.831 | |
Lokale aanpak | 296.899 | 11.927 | 308.826 | |
Overige | 0 | 5 | 5 | |
1.20 | Ziektepreventie | 1.240.627 | ‒ 36.793 | 1.203.834 |
Subsidies (regelingen) | 384.205 | 16.895 | 401.100 | |
Ziektepreventie | 87.411 | 919 | 88.330 | |
Bevolkingsonderzoeken | 225.599 | 7.496 | 233.095 | |
Vaccinaties | 71.195 | 8.480 | 79.675 | |
Opdrachten | 141.647 | ‒ 61.826 | 79.821 | |
Ziektepreventie | 102.022 | ‒ 33.799 | 68.223 | |
Pandemische paraatheid | 39.625 | ‒ 28.027 | 11.598 | |
Bijdrage aan agentschappen | 486.208 | 20.830 | 507.038 | |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 310.758 | 14.294 | 325.052 | |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 55.700 | 3.509 | 59.209 | |
RIVM: Vaccinaties | 113.518 | ‒ 6.048 | 107.470 | |
Pandemische paraatheid | 6.219 | 9.075 | 15.294 | |
Overige | 13 | 0 | 13 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 208 | 1.100 | 1.308 | |
LCCB | 208 | 1.100 | 1.308 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 228.359 | ‒ 20.447 | 207.912 | |
Pandemische paraatheid | 89.312 | 3.161 | 92.473 | |
Overige | 139.047 | ‒ 23.608 | 115.439 | |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 0 | 6.655 | 6.655 | |
Afwikkeling Intravacc | 0 | 6.655 | 6.655 | |
1.30 | Gezondheidsbevordering | 157.945 | 5.111 | 163.056 |
Subsidies (regelingen) | 76.905 | 2.950 | 79.855 | |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 30.174 | 158 | 30.332 | |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 25.147 | 795 | 25.942 | |
Letselpreventie | 5.992 | 836 | 6.828 | |
Bevordering van seksuele gezondheid | 14.820 | 649 | 15.469 | |
Overige | 772 | 512 | 1.284 | |
Opdrachten | 14.954 | ‒ 2.109 | 12.845 | |
Gezondheidsbevordering | 14.954 | ‒ 2.109 | 12.845 | |
Bijdrage aan agentschappen | 3.278 | 74 | 3.352 | |
Overige | 3.278 | 74 | 3.352 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 13 | 13 | |
Overige | 0 | 13 | 13 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 62.808 | 4.183 | 66.991 | |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 15.660 | 626 | 16.286 | |
Seksuele gezondheid | 47.148 | 3.557 | 50.705 | |
1.40 | Ethiek | 38.902 | 1.339 | 40.241 |
Subsidies (regelingen) | 35.092 | 1.162 | 36.254 | |
Abortusklinieken | 24.008 | 812 | 24.820 | |
Medische ethiek | 11.084 | 350 | 11.434 | |
Opdrachten | 1.218 | 13 | 1.231 | |
Medische ethiek | 1.218 | 13 | 1.231 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.592 | 164 | 2.756 | |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.592 | 164 | 2.756 | |
Ontvangsten | 47.337 | 17.400 | 64.737 | |
Toelichting
Gezondheidsbeleid
Bijdrage aan agentschappen
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Het budget is opgehoogd met € 8,8 miljoen door loon- en prijsbijstelling. Met de loon- en prijsbijstelling worden de uitgaven zo opgehoogd dat het beleid geen consequenties ondervindt van gestegen lonen en prijzen (ongewijzigd arrangement). Ook is € 0,6 miljoen beschikbaar voor het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment), waarbij wordt gekeken op het huidige gedoogbeleid voor cannabis anders kan worden ingericht. Daarnaast wordt € 0,2 miljoen gebruikt om de pilot additieven van de Wageningen Food Safety Research (WFSR) te financieren.
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's
ZonMw: Programmering
Binnen artikel 1 Volksgezondheid heeft een herprioritering plaatsgevonden om meer middelen beschikbaar te maken voor een aanvulling op het kennisprogramma pandemische paraatheid (€ 3,5 miljoen in 2024).
Vanuit artikel 2 Curatieve Zorg is in 2024 € 43,6 miljoen overgeboekt onder andere middelen voor de programma's:
– Doorgang reguliere zorg (€ 6,2 miljoen)
– Versterking organisatie eerstelijnszorg (€ 20,3 miljoen)
– Thuisarts.nl (€ 4,2 miljoen)
– En programma's in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA)(€ 8,7 miljoen).
Daarnaast wordt er vanuit artikel 3 Langdurige Zorg en ondersteuning jaarlijks tot en met 2028 € 1 miljoen overgeheveld in het kader van het porgramma Zingeving en Geestelijke Verzorging.
Vanuit artikel 4 wordt € 3,8 miljoen beschikbaar gemaakt voor het programma regionale participatie. In 2025 betreft dit € 6,8 miljoen, € 9,3 miljoen in 2026, € 8 miljoen in 2027 en € 3,4 miljoen in 2028.
Tenslotte is het budget met circa € 15,9 miljoen verhoogd door de loonbijstelling.
Bijdrage aan medeoverheden
Lokale aanpak
Het budget is met circa € 11,9 miljoen verhoogd door de loonbijstelling.
Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Door vertraging in juridische procedures is de verwachting dat de kosten van enkele juridische trajecten niet meer in 2024 zullen vallen, maar in 2025. Dit gaat in totaal om een budget van € 33 miljoen wat wordt doorgeschoven. Ook vallen er middelen vrij omdat er minder COVID-onderzoeken zijn uitgezet.
Pandemische paraatheid
Een deel van de risico reservering die in 2023 is toegevoegd aan de het programma Pandemische paraatheid, komt in 2024 niet tot besteding (€ 6,5 miljoen). Ook wordt een deel van de financiering voor de IZB-keten, zoönose en kennis en innovatie niet uitgegeven (€ 1 miljoen).
Verder vindt de versterking voor pandemische paraatheid onder andere plaats door kennisontwikkeling, innovatie en internationale samenwerking. In dit kader is geld naar andere begrotingsartikelen geschoven voor de opleiding van artsen infectieziektebestrijding (€ 4,6 miljoen), ventilatieonderzoek en COVID door TNO (€ 2,5 miljoen), het kennisprogramma pandemische paraatheid van ZonMw en voor een bijdrage aan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) (in totaal € 3,5 miljoen). Daarnaast is € 4 miljoen overgeboekt naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de surveillance van het rioolwater. Samen met enkele kleinere technische mutaties heeft dit geleid tot € 28 miljoen lagere uitgaven op artikel 1.
Bijdragen aan agenschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Het betreft ophoging van circa € 8 miljoen in verband met de loon- en prijsbijstelling. Voor het overige deel betreft het een herschikking en enkele technische mutaties.
Pandemische paraatheid
Het instrument is met € 9,1 miljoen verhoogd door een technische overboeking van € 4 miljoen vanuit het instrument Opdrachten. De ophoging betreft verder de loon- en prijsbijstelling.
Bijdrage aan medeoverheden
Overige
In de uitvoering van de najaarscampagne 2024 van de GGD'en zijn kosten bespaard. Hierdoor is er minder budget nodig voor de uitvoering dan voorheen voorzien. Daardoor valt er € 22 miljoen vrij in 2024. Ook wordt er € 1,1 miljoen overgeheveld ten behoeve van de opdracht LCCB.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
De mutatie van € 6,7 miljoen houdt verband met de afwikkeling van de verkoop van Intravacc.
Ontvangsten
Er vindt een correctie plaats op de ontvangsten van artikel 1. De ontvangsten worden opgehoogd met € 17,4 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld van artikel 2, waardoor het totale begrote ontvangsten op de VWS begroting onveranderd blijft.