| (1) Stand vastgestelde begroting 2017 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 77.800 | 8.560 | – 12.315 | 74.045 | 58.215 | – 15.830 |
| UITGAVEN | 77.800 | 8.560 | – 12.315 | 74.045 | 47.099 | – 26.946 |
| Subsidies | 64.000 | 3.301 | – 9.951 | 57.350 | 33.918 | – 23.432 |
| Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten | 50.000 | 2.350 | 52.350 | 33.916 | – 18.434 | |
| Verduurzamingsopgave overig (kader relevante uitgaven) | 6.000 | – 49 | – 5.951 | |||
| Instrumentarium woningmarkt | 5.000 | 4.000 | – 4.000 | 5.000 | 2 | – 4.998 |
| Scholenprogramma (kader relevante uitgaven) | 3.000 | – 3.000 | ||||
| Opdrachten | 13.800 | 5.210 | – 2.364 | 16.646 | 13.132 | – 3.514 |
| Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie | 7.000 | – 468 | 468 | 7.000 | 5.450 | – 1.550 |
| Werkbudget | 6.800 | 5.678 | – 2.832 | 9.646 | 7.682 | – 1.964 |
| Bijdragen aan agentschappen | 49 | 49 | 48 | – 1 | ||
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 49 | 49 | 48 | – 1 | ||
| Ontvangsten | 225 | 225 |
Toelichting op de verplichtingen en de uitgaven
De met € 15,8 mln lager uitgevallen verplichtingen hangen samen met de hierna vermelde vertragingen bij de uitgaven.
Subsidies
De uitgaven in het kader van de verduurzamingsopgave aardbevingsbestendig maken van scholen in het Groningerveld zullen voor € 18,4 mln na 2017 plaatsvinden. € 5 mln aan uitgaven in het kader van instrumentarium woningmarkt komt later tot uitbetaling.
Opdrachten
Er is sprake van vertraging in de uitvoering van onderzoek en compensatie voor gemeenten en provincies in het kader van de adviesfunctie van het energieloket (€ 3,5 mln).