07 | Investeren in waterkwaliteit | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 112.564 | 149.105 | ‒ 38.884 | ‒ 64.878 | 45.343 | |
Uitgaven | 84.443 | 105.795 | ‒ 34.843 | ‒ 34.312 | 36.640 | |
waarvan juridisch verplicht | 27% | 93% | ||||
07.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | ‒ 33.309 | ‒ 921 | 21.796 |
07.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | ‒ 33.309 | ‒ 921 | 21.796 |
07.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 9.152 | 117 | ‒ 5.720 | 3.549 |
07.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 5.395 | 16 | ‒ 4.106 | 1.305 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 789 | 16 | 805 | ||
07.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 3.757 | 101 | ‒ 1.614 | 2.244 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 142 | 28 | 2.074 | 2.244 | ||
07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | ‒ 1.651 | ‒ 27.671 | 11.295 |
07.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | ‒ 1.651 | ‒ 27.671 | 11.295 |
Ontvangsten | 371 | ‒ 35 | 112 | 448 | ||
07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | ‒ 35 | 112 | 448 | |
Toelichting
Verplichtingen
Op het KRW programma wordt in 2019 € 38 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. De belangrijkste redenen zijn: Bij het project Herstel gebied Brunnermond heeft nader onderzoek uitgewezen dat het verwijderen van de Griesberg technisch niet uitvoerbaar is, waardoor de maatregel niet doorgaat. Hierdoor zal de voorziene verplichting niet in 2019 worden aangegaan (€ -13 miljoen). Daarnaast is voor een aantal planstudies meer tijd nodig, met tot gevolg dat de start uitvoering niet in 2019 plaatsvindt (€ -19 miljoen). Ten slotte is de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam een jaar later dan gepland (€ -2 miljoen).
Uitgaven
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteitDe mutatie betreft de verwerking van het saldo 2019. Door vertraging van de start werkzaamheden met betrekking tot Eems-Dollard en door vertraagde oprichting van de Beheer Autoriteit Wadden schuift € 2,3 miljoen door naar 2020. Daarnaast is de uitvoeringsplanning van het project Grevelingen geactualiseerd waardoor een bedrag van € 4 miljoen doorschuift naar 2020.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De mutatie betreft met name de verwerking van het saldo 2019 ad € 26,8 miljoen. € 25,0 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege latere start van door waterschappen uit te voeren pilots «aanvullende zuivering van medicijnresten» en er is sprake van vertraging in de werkzaamheden inzake innovaties op het gebied van aanpak medicijnresten welke door STOWA worden uitgevoerd. € 1,8 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege vertraging in uitvoering van het programma Microplastics door het niet bijtijds beschikbaar hebben van de juiste expertisen.