7 | Investeren in waterkwaliteit | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 112.564 | 149.105 | 45.343 | ‒ 14.823 | 30.520 | |
Uitgaven | 84.443 | 105.795 | 36.640 | ‒ 8.232 | 28.408 | |
7.01 | Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | 21.796 | ‒ 1.919 | 19.877 |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 48.170 | 56.026 | 21.796 | ‒ 1.919 | 19.877 |
7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 9.152 | 3.549 | ‒ 500 | 3.049 |
7.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 5.395 | 1.305 | ‒ 500 | 805 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 789 | 805 | 805 | ||
7.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 3.757 | 2.244 | 2.244 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 142 | 2.244 | 2.244 | |||
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | 11.295 | ‒ 5.813 | 5.482 |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 40.617 | 11.295 | ‒ 5.813 | 5.482 |
Ontvangsten | 371 | 448 | 4 | 452 | ||
7.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | 448 | 4 | 452 | |
7.09.01 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | 448 | 4 | 452 |
Verplichtingen
De de lagere verplichtingenrealisatie is gerelateerd aan de kasmutaties die heronder worden toegelicht. Aanvullend is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie ad € 5,4 miljoen onder andere veroorzaakt doordat er minder anticiperende grondwerverving is geweest en vertraging zijn bij beekmondingen, omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
Uitgaven
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn waterIn 2019 is € 1,9 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het project Elsterbuitenwaarden in verband met vertraging vanwege de PFAS € 1,5 miljoen, een meevaller ad € 0,25 miljoen bij het project randmeren Zuid 3e tranche en een te laat ontvangen factuur van € 0,17 miljoen bij het project Watersysteemrapportage Randmeer Oost.
7.03 Studiekosten waterkwaliteitOp dit arikelonderdeel is de realisatie € 5,8 miljoen lager dan was begroot.
– Een aantal projecten voor Opkomende Stoffen (data-mining en effectgerichte monitoring) vergen een langere opstarttijd, uitbestedingen hiervoor volgen in 2020.
– Daarnaast zijn niet alle middelen die gereserveerd zijn voor de pilot medicijnresten uitgeput, een aantal projecten zijn wel verplicht maar de afrekening volgt echter in latere jaren (onder andere een medicijnrestenproject bij Hoogheemraadschap Delfland).
– Een aantal waterschappen dienen nog te starten met aanvullende zuivering ten aanzien van medicijnresten. Hierdoor zullen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder gepland.
– Het budget Grote wateren was bedoeld voor de voorbereidende werkzaamheden Programmatische Aanpak Grote Wateren, project verzachten randen van het Wad en onderwaternatuur. Overleg met LNV en RWS over de exacte scope van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. Daardoor wordt de opdracht vanaf 2020 door RWS opgepakt.