Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.092.260 | 1.080.117 | 10.172.377 | 1.550.290 | 11.722.667 | 893.247 | 871.601 | 868.381 | 851.528 |
Totale uitgaven | 9.665.622 | 499.330 | 10.164.952 | 959.194 | 11.124.146 | 890.120 | 878.527 | 868.444 | 851.465 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||||
Bekostiging | 9.265.929 | 402.355 | 9.668.284 | 691.614 | 10.359.898 | 731.149 | 786.878 | 785.011 | 780.828 |
Bekostiging vo-instellingen | 8.846.103 | 49.374 | 8.895.477 | 683.783 | 9.579.260 | 723.008 | 779.592 | 777.726 | 773.683 |
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 18.057 | 0 | 18.057 | 0 | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 17.336 | 3.975 | 21.311 | 3.201 | 24.512 | 3.246 | 3.361 | 3.360 | 3.360 |
Prestatiebox | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 109.931 | 0 | 109.931 | 0 | 109.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende regelingen leerlingendaling1 | 4.540 | 0 | 4.540 | 3.390 | 7.930 | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.250 |
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 269.962 | 349.006 | 618.968 | 705 | 619.673 | 970 | |||
Subsidies (regelingen) | 210.479 | 200 | 210.679 | 131.098 | 341.777 | 136.643 | 52.265 | 44.553 | 34.724 |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 19.755 | 0 | 19.755 | 2.719 | 22.474 | 4.870 | 7.663 | 529 | 529 |
Pilots lente- en zomerscholen vo | 9.000 | 0 | 9.000 | 4.039 | 13.039 | 267 | 267 | 267 | 273 |
Nieuwe leerweg | 9.825 | 0 | 9.825 | ‒ 306 | 9.519 | 316 | 0 | 0 | 0 |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling brede brugklas | 102.000 | 0 | 102.000 | ‒ 201 | 101.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basisvaardigheden | 0 | 0 | 0 | 107.874 | 107.874 | 96.614 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 6.984 | 15.439 | 14.027 | 7.291 |
Overige subsidies | 69.899 | 200 | 70.099 | 16.663 | 86.762 | 27.592 | 28.896 | 29.730 | 26.631 |
Opdrachten | 23.080 | 89.805 | 112.885 | 13.310 | 126.195 | 15.378 | 33.521 | 33.180 | 30.576 |
Opdrachten | 23.080 | ‒ 4.060 | 19.020 | 13.421 | 32.441 | 15.378 | 33.521 | 33.180 | 30.576 |
Zelftesten | 0 | 93.865 | 93.865 | ‒ 111 | 93.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 56.086 | 9.000 | 65.086 | 4.865 | 69.951 | 5.520 | 4.433 | 4.270 | 3.907 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 56.086 | 9.000 | 65.086 | 4.865 | 69.951 | 5.520 | 4.433 | 4.270 | 3.907 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 47.151 | 549 | 47.700 | 11.968 | 59.668 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
College voor Toetsen en Examens | 4.478 | 289 | 4.767 | 10.342 | 15.109 | 40 | 40 | 40 | 40 |
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen | 42.673 | 260 | 42.933 | 1.626 | 44.559 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
Bijdragen aan medeoverheden | 62.611 | ‒ 2.579 | 60.032 | 106.329 | 166.361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 62.611 | ‒ 2.579 | 60.032 | 0 | 60.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK huisvesting noodlocaties VO | 0 | 0 | 0 | 106.329 | 106.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 286 | 0 | 286 | 10 | 296 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GRAZ (ECML) en PISA | 286 | 0 | 286 | 10 | 296 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ontvangsten | 7.391 | 0 | 7.391 | 0 | 7.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.092.260 | 1.080.117 | 10.172.377 | 1.550.290 | 11.722.667 | 893.247 | 871.601 | 868.381 | 851.528 |
waarvan garantieverplichtingen | ‒ 25.814 | ||||||||
waarvan overig | 9.092.260 | 1.080.117 | 10.172.377 | 1.576.104 | 11.722.667 | 893.247 | 360.745 | 357.905 | 342.062 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1.550,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door een opwaartse bijstelling op de verplichtingenruimte voor het NP Onderwijs van € 295,1 miljoen. Daarnaast wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2023 in het najaar van 2022 al verplicht. Dit verklaart € 274,8 miljoen van het verschil in de verplichtingen- en uitgavenmutaties.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor het instrument bekostiging wordt per saldo met € 691,6 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van de toevoeging van loon- en prijsbijstelling van € 279,5 miljoen, de toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord van € 381,2 miljoen en middelen voor onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne van € 29,8 miljoen. Zie voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling, middelen uit het coalitieakkoord en middelen voor onderwijs aan vo-leerlingen uit Oekraïne de toelichting in het algemene deel.
Subsidies
Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 131,1 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling van € 3,2 miljoen, toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord van € 117,2 miljoen en de honorering van voorstellen voor het Nationaal Groeifonds van € 3,7 miljoen. Daarnaast zijn middelen toegevoegd door een overlopende verplichting van € 4,0 miljoen op de regeling onnodig zittenblijven. Zie voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling, middelen uit het coalitieakkoord en het Nationaal Groeifonds de toelichting in het algemene deel.
Opdrachten
Het budget voor het instrument opdrachten wordt per saldo met € 13,3 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling van € 0,2 miljoen, toevoeging van middelen uit het coalitieakkoord van € 23,1 miljoen en de honorering van voorstellen voor het Nationaal Groeifonds van € 1,6 miljoen. Daarnaast is € 7,5 miljoen overgeboekt naar het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor effectonderzoek en monitoring van het NP Onderwijs. Zie voor een verdere toelichting op middelen uit het coalitieakkoord en het Nationaal Groeifonds de toelichting in het algemene deel.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Het budget voor het instrument bijdragen aan ZBO's/RWT's wordt per saldo met € 12,0 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door overboekingen van Artikel 1 (po) en Artikel 4 (mbo) van € 10,2 miljoen ten behoeve van het werkprogramma van het CvTE. Daarnaast is € 1,5 miljoen toegevoegd voor de loon- en prijsbijstelling.
Bijdrage aan medeoverhedenHet budget voor het instrument bijdragen aan medeoverheden wordt met € 106,3 miljoen verhoogd. Dit is te verklaren door de toevoeging van € 106,3 miljoen voor huisvesting en noodlocaties voor het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. Zie voor een verdere toelichting op middelen voor onderwijs aan vo-leerlingen uit Oekraïne de toelichting in het algemene deel.