Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 348.266 | 436.642 | 784.908 | 422.208 | 1.207.116 | 142.108 | 685.002 | 9.165 | 7.773 |
Totale uitgaven | 1.014.937 | 436.642 | 1.451.579 | 211.659 | 1.663.238 | 44.559 | 45.003 | 41.881 | 40.367 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 97,0% | ||||||||
Bekostiging | 901.624 | 100.699 | 1.002.323 | 37.474 | 1.039.797 | 34.577 | 35.116 | 34.237 | 33.107 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen | 218.040 | 24.927 | 242.967 | 7.575 | 250.542 | 7.690 | 7.696 | 7.681 | 5.436 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen | 229.726 | 42.975 | 272.701 | 10.067 | 282.768 | 8.879 | 8.938 | 7.967 | 7.967 |
Huisvesting erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer en onderhoud collecties erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Museale instellingen met een wettelijke taak | 218.614 | 28.997 | 247.611 | 10.527 | 258.138 | 10.527 | 10.527 | 10.526 | 10.529 |
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 24.092 | 0 | 24.092 | 939 | 25.031 | 939 | 939 | 939 | 939 |
Digitale openbare bibliotheek | 16.868 | 1.500 | 18.368 | 3.658 | 22.026 | 658 | 658 | 658 | 658 |
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 12.537 | 0 | 12.537 | 489 | 13.026 | 489 | 489 | 489 | 489 |
Monumentenzorg | 146.283 | 2.300 | 148.583 | 3.410 | 151.993 | 4.108 | 4.271 | 4.736 | 5.798 |
Archieven incl. Regionale Historische Centra | 29.650 | 0 | 29.650 | 505 | 30.155 | 983 | 983 | 183 | 233 |
Flankerend beleid huisvesting | 5.813 | 0 | 5.813 | 304 | 6.117 | 304 | 304 | 304 | 304 |
Cultuureducatie met Kwaliteit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 311 | 754 | 754 |
Subsidies (regelingen) | 46.502 | 160.943 | 207.445 | 144.455 | 351.900 | 1.195 | 1.207 | 263 | 213 |
Verbreden inzet cultuur | 9.331 | 0 | 9.331 | 4.907 | 14.238 | 346 | 404 | 584 | 534 |
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 8.356 | 0 | 8.356 | 1.089 | 9.445 | 1.089 | 1.089 | 138 | 138 |
Programma leesbevordering | 3.967 | 0 | 3.967 | 13.041 | 17.008 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Creatieve Industrie | 1.728 | 0 | 1.728 | 125 | 1.853 | 66 | 66 | 77 | 77 |
Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Specifiek cultuurbeleid | 20.708 | 160.943 | 181.651 | 122.413 | 304.064 | ‒ 152 | ‒ 198 | ‒ 172 | ‒ 172 |
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 2.412 | 0 | 2.412 | 2.880 | 5.292 | ‒ 285 | ‒ 285 | ‒ 495 | ‒ 495 |
Opdrachten | 19.416 | 175.000 | 194.416 | 6.614 | 201.030 | 6.275 | 5.834 | 4.670 | 4.213 |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 2.068 | 0 | 2.068 | ‒ 349 | 1.719 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 10.024 | 0 | 10.024 | 3.371 | 13.395 | 5.911 | 5.581 | 4.462 | 4.005 |
Overige opdrachten | 7.324 | 175.000 | 182.324 | 3.592 | 185.916 | 292 | 181 | 136 | 136 |
Bijdragen aan agentschappen | 44.438 | 0 | 44.438 | 6.051 | 50.489 | 3.568 | 3.904 | 3.769 | 3.892 |
Nationaal Archief | 44.438 | 0 | 44.438 | 6.051 | 50.489 | 3.568 | 3.904 | 3.769 | 3.892 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 18.100 | 18.100 | ||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.957 | 0 | 2.957 | ‒ 1.035 | 1.922 | ‒ 1.056 | ‒ 1.058 | ‒ 1.058 | ‒ 1.058 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten | 3.043 | 44.000 | 47.043 | 9.585 | 56.628 | 1.494 | 506 | 0 | 0 |
Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 348.266 | 436.642 | 784.908 | 422.208 | 1.207.116 | 142.108 | 685.002 | 9.165 | 7.773 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | ‒ 147.810 | 0 | 45.704 | 45.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig | 348.266 | 584.452 | 784.908 | 376.504 | 1.161.412 | 142.108 | 685.002 | 9.165 | 7.773 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 422,2 miljoen verhoogd. Het verschil van € 210,5 miljoen tussen de saldi van de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt grotendeels veroorzaakt door:
• een verhoging van de garantieverplichtingen met € 45,7 miljoen;
• een verhoging van € 45,2 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2022. Dit is nodig omdat de uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2022 voor een groot deel van de cultuurbegroting in 2022 ook al wordt verplicht voor de jaren 2023 en 2024;
• een verhoging van € 116,6 miljoen wegens een administratieve fout in de verplichtingenraming. In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het departementale jaarverslag over 2021 is toegelicht dat de verplichtingenramingen voor 2021-2024 door een administratieve fout niet juist waren. Voor de jaren 2022-2024 is dit nu gecorrigeerd.
Uitgaven
Toelichting algemeen: Coalitieakkoordmiddelen
Het kabinet kiest in het coalitieakkoord voor een structurele investering in de culturele- en creatieve sector en stelt dit jaar € 135,0 miljoen beschikbaar. Een belangrijk deel van de maatregelen is dit jaar gericht op het herstel van de culturele- en creatieve sector na de coronacrisis. Over de exacte invulling van de € 135,0 miljoen wordt u voor 1 juni geïnformeerd via de hoofdlijnenbrief cultuur. Aanvullend wordt er vanuit de enveloppe onderwijskwaliteit in 2022 € 12,9 miljoen beschikbaar gesteld voor leesbevordering.
Toelichting per instrument
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 37,5 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit diverse mutaties, maar vooral uit de loon- en prijsbijstelling 2022. Uit de coalitieakkoordmiddelen wordt € 4,3 miljoen toegevoegd.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 144,5 miljoen verhoogd. Daarvan is € 122,4 miljoen afkomstig uit de coalitieakkoordmiddelen. Naast loon- en prijsbijstelling en diverse andere kleinere mutaties, bestaat het saldo verder vooral uit een bedrag van € 19,0 miljoen dat bestemd is voor aanvulling van het Museaal Aankoopfonds. Deze aanvulling is gewenst na de inzet van middelen uit het fonds voor de aanschaf van De Vaandeldrager.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,6 miljoen verhoogd. Daarvan bestaat € 3,4 miljoen uit toevoegingen aan het opdrachtenbudget voor de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, afkomstig uit interne overboekingen binnen dit begrotingsartikel. Daarnaast wordt het opdrachtenbudget verhoogd met € 3,0 miljoen uit de coalitieakkoordmiddelen.
Bijdrage aan medeoverheden
Voor bijdragen aan medeoverheden wordt € 18,1 geraamd, dit bedrag is afkomstig uit de coalitieakkoordmiddelen en wordt ingezet ten behoeve van een impuls voor jongerencultuur.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt per saldo verhoogd met € 9,6 miljoen door drie desalderingen. De eerste (€ 4,9 miljoen) wordt uitgevoerd in verband met herverdeling van middelen voor het archiefstelsel. De tweede (€ 3,2 miljoen) is bedoeld voor toevoeging van middelen aan het Nationaal Archief (uit eerder afgeroomde bedragen) in verband met vertragingen van projecten. De derde (€ 1,5 miljoen) betreft ontvangsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken die bestemd zijn voor het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.