Algemene Doelstelling
Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.
Financieren
De rollen en verantwoordelijkheden
Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.
Beleidswijzigingen
Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.874.315 | 6.085.444 | 6.168.329 | 6.597.992 | 6.732.281 | 6.880.418 | 7.013.510 | |
| Uitgaven: | 5.874.315 | 6.085.444 | 6.168.329 | 6.597.992 | 6.732.281 | 6.880.418 | 7.013.510 | |
| 26.01 | Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 4.821.159 | 5.065.247 | 5.450.478 | 5.695.483 | 5.793.886 | 5.887.555 | 5.823.241 |
| 26.02 | Bijdrage aan het Deltafonds | 1.053.156 | 1.020.197 | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budgetflexibiliteit
De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op de beide fondsen van IenM.
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
Toelichting op de financiële instrumenten
Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoofdwegennet | 2.221.945 | 2.228.785 | 2.410.421 | 2.490.820 | 2.538.934 | 2.579.227 | 3.070.668 | 3.146.808 |
| 12.01 | Verkeersmanagement | 10.302 | 3.638 | 3.638 | 3.639 | 3.638 | 3.635 | 3.632 | 3.631 |
| 12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 619.913 | 609.164 | 631.992 | 616.981 | 537.601 | 454.296 | 820.791 | 796.719 |
| 12.03 | Aanleg | 632.017 | 505.291 | 734.229 | 1.010.682 | 1.095.051 | 1.246.397 | 1.436.603 | 1.522.584 |
| 12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 380.886 | 561.811 | 508.934 | 332.315 | 374.991 | 357.405 | 304.460 | 312.410 |
| 12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 578.827 | 548.881 | 531.628 | 527.203 | 527.653 | 517.494 | 505.182 | 511.464 |
| 12.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Spoorwegen | 1.959.407 | 2.043.653 | 1.826.788 | 1.897.617 | 1.962.388 | 2.056.539 | 1.750.331 | 1.609.529 |
| 13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.221.082 | 1.245.661 | 1.226.826 | 1.192.105 | 1.213.190 | 1.215.680 | 1.207.073 | 1.209.904 |
| 13.03 | Aanleg | 718.907 | 724.476 | 542.766 | 665.196 | 704.748 | 768.519 | 480.278 | 338.561 |
| 13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | – 7.606 | – 15.427 | – 22.983 | – 27.510 | – 25.639 | – 29.708 | – 34.575 | – 36.112 |
| 13.07 | Rente en aflossing | 17.021 | 48.362 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 |
| 13.08 | Investeringsruimte | 10.003 | 40.581 | 63.582 | 51.229 | 53.492 | 85.451 | 80.958 | 80.579 |
| 14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 150.750 | 216.332 | 332.243 | 184.395 | 146.541 | 110.356 | 52.210 | 34.854 |
| 14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 101.225 | 132.863 | 173.577 | 109.630 | 85.923 | 88.162 | 52.210 | 34.854 |
| 14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 49.525 | 83.469 | 158.666 | 74.765 | 51.490 | 22.194 | 0 | 0 |
| 15 | Hoofdvaarwegennet | 887.416 | 778.903 | 909.789 | 997.938 | 858.087 | 779.931 | 717.235 | 681.957 |
| 15.01 | Verkeersmanagement | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 |
| 15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 425.647 | 366.969 | 382.587 | 326.299 | 298.791 | 236.016 | 289.618 | 297.966 |
| 15.03 | Aanleg | 100.656 | 92.686 | 181.938 | 157.659 | 103.263 | 203.311 | 92.801 | 47.165 |
| 15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 45.216 | 10.904 | 40.448 | 211.999 | 155.058 | 41.970 | 41.334 | 40.709 |
| 15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 307.469 | 299.916 | 296.388 | 293.553 | 292.547 | 290.206 | 285.054 | 287.689 |
| 15.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Megaprojecten | 88.810 | 158.513 | 174.934 | 213.644 | 276.036 | 297.188 | 390.750 | 454.301 |
| 17.02 | Betuweroute | 6.035 | 942 | 942 | 4.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03 | Hogesnelheidslijn-Zuid | 6.522 | 40.745 | 40.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 8.906 | 6.866 | 4.316 | 3.796 | 1.690 | 2.934 | 2.934 | 2.934 |
| 17.07 | ERTMS | 49.707 | 44.463 | 48.204 | 102.588 | 151.588 | 181.000 | 271.000 | 350.295 |
| 17.08 | ZuidasDok | 17.640 | 65.497 | 80.727 | 102.453 | 122.758 | 113.254 | 116.816 | 101.072 |
| 18 | Overige uitgaven | – 243.081 | 24.292 | 41.308 | 9.472 | 105.569 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | – 207.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02 | Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03 | Intermodaal vervoer | 904 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04 | Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06 | Externe veiligheid | 3.622 | 4.568 | 1.008 | 872 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07 | Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.14 | Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.15 | Ramingsbijstelling en kasschuif | – 40.000 | – 60.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18.16 | Resevering Omgevingswet | 0 | 75.001 | 40.300 | 8.600 | 4.800 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 5.065.247 | 5.450.478 | 5.695.483 | 5.793.886 | 5.887.555 | 5.823.241 | 5.981.194 | 5.927.449 | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoofdwegennet | 2.953.201 | 2.823.408 | 2.459.400 | 2.302.358 | 2.343.008 | 1.948.879 | 1.936.745 |
| 12.01 | Verkeersmanagement | 3.630 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.636 | 3.636 | 3.636 |
| 12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 800.952 | 801.253 | 773.447 | 746.027 | 735.612 | 735.612 | 735.612 |
| 12.03 | Aanleg | 1.361.280 | 1.227.653 | 898.023 | 653.255 | 465.649 | 217.210 | 217.210 |
| 12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 283.777 | 285.852 | 278.846 | 395.471 | 175.677 | 175.677 | 175.677 |
| 12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 503.562 | 505.022 | 505.456 | 503.977 | 510.783 | 510.783 | 510.783 |
| 12.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.651 | 305.961 | 293.827 |
| 13 | Spoorwegen | 1.539.904 | 1.627.643 | 1.532.756 | 1.574.568 | 1.295.199 | 1.775.065 | 1.766.106 |
| 13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.190.864 | 1.229.572 | 1.228.591 | 1.298.154 | 1.178.499 | 1.178.499 | 1.178.499 |
| 13.03 | Aanleg | 303.314 | 468.758 | 260.856 | 236.307 | 82.527 | 229.463 | 290.173 |
| 13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | – 20.784 | – 145.042 | – 26.047 | – 27.121 | – 32.092 | – 32.092 | – 32.092 |
| 13.07 | Rente en aflossing | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 |
| 13.08 | Investeringsruimte | 49.913 | 57.758 | 52.759 | 50.631 | 49.668 | 382.598 | 312.929 |
| 14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 |
| 14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 9.426 | 0 | 0 |
| 14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vaarwegen | 658.156 | 656.553 | 821.696 | 821.774 | 694.356 | 631.609 | 630.022 |
| 15.01 | Verkeersmanagement | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 | 8.428 |
| 15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 249.914 | 191.986 | 192.714 | 191.160 | 225.710 | 225.710 | 225.710 |
| 15.03 | Aanleg | 71.256 | 128.735 | 293.559 | 237.894 | 103.816 | 28.420 | 28.420 |
| 15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 40.102 | 39.653 | 39.077 | 38.514 | 37.961 | 37.961 | 37.961 |
| 15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 288.456 | 287.751 | 287.918 | 288.535 | 291.161 | 291.161 | 291.161 |
| 15.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 57.243 | 27.280 | 39.929 | 38.342 |
| 17 | Megaprojecten | 406.979 | 335.391 | 197.043 | 233.170 | 499.864 | 0 | 0 |
| 17.02 | Betuweroute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03 | Hogesnelheidslijn-Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 63.163 | 0 | 0 |
| 17.07 | ERTMS | 314.000 | 270.000 | 189.301 | 159.301 | 409.732 | 0 | 0 |
| 17.08 | ZuidasDok | 90.045 | 62.457 | 4.808 | 70.935 | 26.969 | 0 | 0 |
| 18 | Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.970 | 794.980 |
| 18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02 | Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03 | Intermodaal vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04 | Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06 | Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07 | Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.300 | 772.300 |
| 18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.14 | Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.15 | Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.16 | Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.670 | 22.680 |
| Totaal | 5.559.846 | 5.452.331 | 5.020.230 | 4.941.206 | 4.841.853 | 5.133.523 | 5.127.853 | |
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 507.204 | 349.873 | 379.531 | 409.190 | 327.592 | 692.701 | 563.361 | 397.723 |
| 1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 250.431 | 187.114 | 130.742 | 117.463 | 68.608 | 43.914 | 72.234 | 76.497 |
| 1.02 | Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 245.307 | 153.751 | 247.809 | 290.807 | 258.054 | 648.287 | 491.127 | 321.226 |
| 1.03 | Studiekosten | 11.466 | 9.008 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 33.145 | 38.973 | 38.505 | 33.622 | 35.542 | 32.404 | 1.833 | 1.833 |
| 2.01 | Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 30.448 | 36.928 | 35.555 | 30.672 | 31.992 | 32.289 | 1.833 | 1.833 |
| 2.03 | Studiekosten | 2.697 | 2.045 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 |
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 213.604 | 169.466 | 163.944 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 |
| 3.01 | Watermanagement | 7.047 | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 |
| 3.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 206.557 | 162.435 | 156.914 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 |
| 4 | Experimenteren cf art. III Deltawet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 237.009 | 133.415 | 285.668 | 281.488 | 428.752 | 273.424 | 264.590 | 266.088 |
| 5.01 | Apparaat | 222.711 | 218.112 | 221.983 | 218.158 | 215.428 | 211.910 | 202.895 | 204.369 |
| 5.02 | Overige uitgaven | 14.298 | 63.703 | 63.685 | 63.330 | 63.324 | 61.514 | 61.695 | 61.719 |
| 5.03 | Investeringsruimte | 0 | – 148.400 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | 29.235 | 26.124 | 34.861 | 54.175 | 88.549 | 62.200 | 54.713 | 52.425 |
| 7.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 25.978 | 24.850 | 33.098 | 51.376 | 66.625 | 62.200 | 54.713 | 52.425 |
| 7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 2.262 | 279 | 768 | 1.804 | 20.929 | 0 | 0 | 0 |
| 7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1.020.197 | 717.851 | 902.509 | 938.395 | 992.863 | 1.190.269 | 1.080.273 | 935.251 | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 349.508 | 277.105 | 280.510 | 393.104 | 263.401 | 250.522 | 224.442 |
| 1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 174.426 | 277.105 | 280.510 | 393.104 | 263.401 | 250.522 | 224.442 |
| 1.03 | Studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 |
| 2.01 | Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 |
| 2.03 | Studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 |
| 3.01 | Watermanagement | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 |
| 3.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 |
| 4 | Experimenteren cf art. III Deltawet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 392.045 | 415.822 | 461.637 | 323.140 | 500.250 | 661.417 | 693.167 |
| 5.01 | Apparaat | 207.261 | 209.123 | 213.659 | 213.658 | 213.682 | 213.682 | 213.682 |
| 5.02 | Overige uitgaven | 61.994 | 62.135 | 62.131 | 63.870 | 59.982 | 59.982 | 59.982 |
| 5.03 | Investeringsruimte | 122.790 | 144.564 | 185.847 | 45.612 | 226.586 | 387.753 | 419.503 |
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 |
| 7.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 51.277 | 53.130 | 54.930 | 54.989 | 0 | 0 | 0 |
| 7.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 1.026.247 | 1.026.760 | 1.023.206 | 1.013.177 | 995.521 | 1.141.976 | 1.147.646 | |