Ontwerpbegroting 2020 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 34.343 | 0 | 34.343 | 2.694 | 37.037 | 1.273 | 600 | 600 | 600 |
Uitgaven | 34.343 | 0 | 34.343 | 2.694 | 37.037 | 1.273 | 600 | 600 | 600 |
Waarvan juridisch verplicht | 67% | 76% | |||||||
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 26.481 | 0 | 26.481 | 2.694 | 29.175 | 1.273 | 600 | 600 | 600 |
Subsidies | 3.744 | 0 | 3.744 | 43 | 3.787 | ‒ 150 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 205 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlegstelsel | 2.901 | 0 | 2.901 | ‒ 77 | 2.824 | ‒ 150 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidies | 638 | 0 | 638 | 120 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 10.845 | 0 | 10.845 | ‒ 1.237 | 9.608 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 6.275 | 0 | 6.275 | ‒ 1.072 | 5.203 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Werkgeversbeleid | 1.820 | 0 | 1.820 | ‒ 314 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteit management rijksdienst | 2.750 | 0 | 2.750 | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 9.792 | 0 | 9.792 | 3.416 | 13.208 | 1.048 | 225 | 225 | 225 |
Kwaliteitsverbetering | 1.528 | 0 | 1.528 | 0 | 1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 813 | 0 | 813 | 1.123 | 1.936 | 823 | 0 | 0 | 0 |
I-functie Rijk | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 | 225 | 225 | 225 | 225 |
UBR (Arbeidsmarkt Communicatie) | 7.451 | 0 | 7.451 | 0 | 7.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorontw. Rijksbrede ICT voorziening | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 2.100 | 0 | 2.100 | 146 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 2.100 | 0 | 2.100 | ‒ 72 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Pensioenen en uitkeringen | 7.862 | 0 | 7.862 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 7.862 | 0 | 7.862 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 7.862 | 0 | 7.862 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
Subsidies
Diverse subsidies
Dit betreft een aantal herschikkingen om diverse subsidies op de juiste regeling te verantwoorden.
Opdrachten
Bedrijfsvoeringbeleid
Dit betreft met name een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI) (€ 1 mln.). Verder hebben er diverse herschikkingen plaatsgevonden, voor onder andere HRM-inkoop, PIANOo, herrijking Rijksinkoopstelsel, het Rijks ICT-dashboard en Strategisch Leveranciers Management (€ 0,7 mln.). Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,7 mln. toegevoegd aan de begroting van 2020 voor een aantal projecten die in 2019 niet tot realisatie is gekomen.
Werkgeversbeleid
Dit betreft herschikkingen van middelen om de opdrachten voor Internetspiegel en Vensters, en de opdracht voor het CBS op het juiste instrument te verantwoorden
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening
Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van IenW aan regiekosten Chief Information Office Rijk (CIO-Rijk) en de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen.
Bijdrage aan agentschappen
Werkgeversbeleid
In de CAO Rijk 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) en de Geschillencommissie. De kosten voor het nieuwe loket en de commissie worden door de departementen gedragen, daarvoor zijn diverse overboekingen ontvangen. Daarnaast zijn er middelen herschikt om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.
I-functie Rijk
Dit betreft de herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.
Bedrijfsvoeringbeleid
Dit betreft een herschikking van middelen naar bijdrage aan agentschappen om de opdrachten voor HRM-inkoop, PIANOo en herrijking rijksinkoopstelsel op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,7 mln.). Daarnaast is er herschikt om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden (€ 0,2 mln.).
Doorontwikkeling rijksbrede ICT voorziening
Voor bijdragen aan regiekosten CIO-Rijk, de doorontwikkeling van rijksbrede ICT voorzieningen en het vernieuwen van het rijksportaal zijn overboekingen van diverse ministeries ontvangen.
Bijdrage aan zbo/rwt’s
Bedrijfsvoeringbeleid
Dit betreft een herschikking van middelen om opdrachten aan ICTU (voor het functioneel beheer van het Rijks ICT Dashboard) en DICTU (Rijks ICT Dashboard) op het juiste instrument te verantwoorden.
Werkgeversbeleid
Dit betreft een herschikking om de opdrachten aan UBR|KOOP op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft een herschikking om de middelen voor Strategisch Leveranciers Management op het juiste instrument te verantwoorden.