Ontwerpbegroting 2020 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 128.168 | 0 | 128.168 | ‒ 6.411 | 121.757 | 26.232 | 5.923 | ‒ 3.954 | ‒ 8.169 |
Uitgaven | 128.168 | 0 | 128.168 | ‒ 6.411 | 121.757 | 26.232 | 5.923 | ‒ 3.954 | ‒ 8.169 |
Waarvan juridisch verplicht | 94% | 94% | |||||||
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting | 64.606 | 0 | 64.606 | ‒ 11.011 | 53.595 | 26.232 | 5.923 | ‒ 3.954 | ‒ 8.169 |
Bijdrage aan agentschappen | 64.606 | 0 | 64.606 | ‒ 11.011 | 53.595 | 26.232 | 5.923 | ‒ 3.954 | ‒ 8.169 |
RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 15.922 | 0 | 15.922 | 0 | 15.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat) | 35.724 | 0 | 35.724 | ‒ 11.011 | 24.713 | 26.232 | 5.923 | ‒ 3.954 | ‒ 8.169 |
RVB (bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 3.518 | 0 | 3.518 | 0 | 3.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (bijdrage voor monumenten) | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (bijdrage voor rijkshuisvesting) | 6.572 | 0 | 6.572 | 0 | 6.572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 Beheer materiële activa | 63.562 | 0 | 63.562 | 4.600 | 68.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage agentschappen | 63.562 | 0 | 63.562 | 4.600 | 68.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (onderhoud en beheerkosten) | 4.717 | 0 | 4.717 | 4.600 | 9.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (zakelijke lasten) | 47.038 | 0 | 47.038 | 0 | 47.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB | 11.807 | 0 | 11.807 | 0 | 11.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 121.690 | 0 | 121.690 | ‒ 8.600 | 113.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Dit betreft het saldo van meerdere mutaties gerelateerd aan de renovatie van het Binnenhof. Vanwege het uitstellen van de renovatie van het Binnenhof met één jaar gaat de jaarlijkse bijdrage voor de huisvesting van de gebruikers later in en worden ook de niet-huisvestingskosten later gemaakt.
Daarnaast zijn er middelen toegevoegd voor de additionele kosten op het gebied van veiligheidsmaatregelen voor de tijdelijke huisvestingen gedurende de renovatie van het Binnenhof en voor een deel van de kosten gerelateerd aan het jaar uitstel van de renovatie van het Binnenhof. Ook zijn er middelen toegevoegd voor investeringen op het gebied van ICT, waaronder de aansluiting op de Haagse ICT-Ring.
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (onderhoud en beheerkosten)
Voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud en asbestsaneringswerkzaamheden bij pachtboerderijen wordt het budget voor onderhoud- en beheerkosten met € 4,6 mln. verhoogd. Hiermee worden de boerderijen met het meest urgente achterstallig onderhoud direct aangepakt.
Ontvangsten
De raming is verlaagd als gevolg van minder ontvangsten uit ingebruikgevingen van vastgoed, voornamelijk door lagere (erf)pacht- en huuropbrengsten.