Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.213.270 | 0 | 1.213.270 | 7.889 | 1.221.159 | ‒ 21.601 | ‒ 21.777 | ‒ 23.567 | ‒ 23.616 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan overig | 1.213.270 | 0 | 1.213.270 | 0 | 1.221.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale uitgaven | 1.172.446 | 0 | 1.172.446 | 7.889 | 1.180.335 | ‒ 21.601 | ‒ 21.777 | ‒ 23.567 | ‒ 23.616 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,8% | 99,8% | ||||||||
Bekostiging | 1.049.574 | 0 | 1.049.574 | 4.895 | 1.054.469 | ‒ 23.279 | ‒ 23.455 | ‒ 25.245 | ‒ 25.294 | |
Hoofdbekostiging | 658.529 | 0 | 658.529 | ‒ 2.367 | 656.162 | ‒ 25.239 | ‒ 24.415 | ‒ 25.360 | ‒ 25.379 | |
NWO-wet en WHW | ||||||||||
NWO | 521.225 | 0 | 521.225 | ‒ 58.394 | 462.831 | ‒ 30.214 | ‒ 29.373 | ‒ 30.349 | ‒ 30.368 | |
KNAW | 89.525 | 0 | 89.525 | 2.961 | 92.486 | 2.954 | 2.948 | 2.961 | 2.961 | |
KB | 47.779 | 0 | 47.779 | 53.066 | 100.845 | 2.021 | 2.010 | 2.028 | 2.028 | |
Aanvullende bekostiging | 391.045 | 0 | 391.045 | 7.262 | 398.307 | 1.960 | 960 | 115 | 85 | |
NWO Talentenontwikkeling | 165.885 | 0 | 165.885 | 0 | 165.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NWO STW | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NWO Grootschalige researchinfrastructuur | 55.380 | 0 | 55.380 | 0 | 55.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek | 26.133 | 0 | 26.133 | 3.292 | 29.425 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
Poolonderzoek | 3.147 | 0 | 3.147 | 0 | 3.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caribisch Nederland | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NWO NWA | 130.000 | 0 | 130.000 | 3.970 | 133.970 | 1.915 | 915 | 115 | 85 | |
Subsidies (regelingen) | 25.815 | 0 | 25.815 | ‒ 1.885 | 23.930 | ‒ 24 | ‒ 24 | ‒ 24 | ‒ 24 | |
Stichting NLBIF | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naturalis Biodiversity Center | 6.265 | 0 | 6.265 | 0 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BPRC | 9.608 | 0 | 9.608 | 0 | 9.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NCWT/NEMO | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
STT | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting AAP | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationale coördinatie | 4.773 | 0 | 4.773 | ‒ 1.885 | 2.888 | ‒ 24 | ‒ 24 | ‒ 24 | ‒ 24 | |
Opdrachten | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
opdrachten | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 842 | 0 | 842 | 198 | 1.040 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 840 | 0 | 840 | 198 | 1.038 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 95.875 | 0 | 95.875 | 4.681 | 100.556 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | |
EMBC | 941 | 0 | 941 | 169 | 1.110 | 269 | 299 | 300 | 375 | |
EMBL | 5.227 | 0 | 5.227 | 0 | 5.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESA | 31.065 | 0 | 31.065 | 1.681 | 32.746 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | |
CERN | 46.168 | 0 | 46.168 | 3.539 | 49.707 | 259 | 44 | 43 | 0 | |
ESO | 9.902 | 0 | 9.902 | ‒ 821 | 9.081 | ‒ 641 | ‒ 456 | ‒ 456 | ‒ 456 | |
NTU/INL | 2.572 | 0 | 2.572 | 113 | 2.685 | 113 | 113 | 113 | 81 | |
Ontvangsten | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 7,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de uitgavenmutaties hieronder.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 4,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:
• Overheveling van NWO-onderzoekmiddelen naar universiteiten voor enerzijds de SEO-regeling en anderzijds de sectorplannen bèta en techniek/natuur- en scheikunde en Social Sciences Humanities. Dit in opvolging van het advies van de commissie van Rijn;
• Verhoging van het KB budget met € 50,9 miljoen voor de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening. Vanuit Cultuur worden de middelen overgeboekt omdat de KB via artikel 16 wordt gesubsidieerd;
• Het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling (€ 31,1 miljoen) (zie de toelichting in het algemene deel).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 4,7 miljoen verhoogd.