Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.023.125 | 0 | 1.023.125 | 27.358 | 1.050.483 | 27.690 | 26.559 | 27.138 | 11.059 | |
Totale uitgaven | 1.023.125 | 0 | 1.023.125 | 27.358 | 1.050.483 | 27.690 | 26.559 | 27.138 | 11.059 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 98,3% | 98,3% | ||||||||
Bekostiging | 1.009.493 | 0 | 1.009.493 | 13.143 | 1.022.636 | 22.376 | 21.247 | 21.827 | 5.772 | |
Publieke Omroep (omroepinstellingen) | 893.658 | 0 | 893.658 | 42.117 | 935.775 | 51.462 | 49.655 | 44.659 | 44.539 | |
Landelijke publieke omroep | 736.205 | 736.205 | 49.503 | 785.708 | 49.445 | 47.638 | 42.642 | 42.522 | ||
Regionale omroep | 157.453 | 157.453 | ‒ 7.386 | 150.067 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | ||
Beheertaken landelijke publieke omroep | 39.880 | 0 | 39.880 | 543 | 40.423 | 543 | 543 | 543 | 543 | |
Stichting Omroep Muziek | 16.484 | 16.484 | 224 | 16.708 | 224 | 224 | 224 | 224 | ||
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) | 23.396 | 23.396 | 319 | 23.715 | 319 | 319 | 319 | 319 | ||
Dotaties, bijdragen publieke omroep | 18.894 | 0 | 18.894 | ‒ 4.865 | 14.029 | ‒ 4.917 | ‒ 4.974 | ‒ 5.018 | ‒ 5.018 | |
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 2.190 | 2.190 | 30 | 2.220 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen) | 5.138 | 5.138 | ‒ 5.138 | 0 | ‒ 5.138 | ‒ 5.138 | ‒ 5.138 | ‒ 5.138 | ||
Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) | 8.399 | 8.399 | 197 | 8.596 | 145 | 88 | 44 | 44 | ||
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) | 1.558 | 1.558 | 23 | 1.581 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) | 1.609 | 1.609 | 23 | 1.632 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve | 56.281 | 56.281 | ‒ 24.663 | 31.618 | ‒ 24.723 | ‒ 23.988 | ‒ 18.368 | ‒ 34.303 | ||
Overige bekostiging media | 780 | 780 | 11 | 791 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Subsidies (regelingen) | 8.411 | 0 | 8.411 | 14.151 | 22.562 | 5.250 | 5.248 | 5.249 | 5.249 | |
Subsidies | 8.411 | 8.411 | 14.151 | 22.562 | 5.250 | 5.248 | 5.249 | 5.249 | ||
Opdrachten | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 442 | 442 | 442 | |||||||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.718 | 0 | 4.718 | 64 | 4.782 | 64 | 64 | 62 | 38 | |
Commissariaat voor de Media | 4.718 | 4.718 | 64 | 4.782 | 64 | 64 | 62 | 38 | ||
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 61 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
European Audiovisual Observatory | 61 | 61 | 61 | |||||||
Ontvangsten | 147.854 | 0 | 147.854 | 12.346 | 160.200 | 12.846 | 11.346 | 11.846 | ‒ 4.304 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 27,4 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 13,1 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2020 (€ 14,9 miljoen, zie het algemene deel);
• overboeking van de compensatie tegenvallende Ster inkomsten van dotatie/ onttrekking Algemene Mediareserve (AMr) (- € 40,0 miljoen) naar de Landelijke Publieke Omroep ( € 40,0 miljoen);
• overboeking van de Regionale Omroep voor Samenwerkingsprojecten Regionale Omroepen naar subsidies (- € 8,9 miljoen);
• overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies (- € 5,2 miljoen);
• een dotatie aan de AMr als gevolg van de hogere, aangepaste raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2020 ( € 12,3 miljoen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 14,1 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• een overboeking van de Regeerakkoordmiddelen onderzoeksjournalistiek van bekostiging naar subsidies ( € 5,2 miljoen). Een deel van deze middelen (€ 3,5 miljoen) wordt eenmalig ingezet ter dekking van het tijdelijke steunfonds lokale informatievoorziening;
• overboeking van Samenwerkingsprojecten Regionale Publieke omroepen ( € 8,9 miljoen).
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 12,3 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2020. Zoals bekend staan de reclameopbrengsten door de Coronacrisis onder druk, een betrouwbare inschatting van de precieze gevolgen is echter nog moeilijk te maken. Die onzekerheid blijkt ook uit de sterk uiteenlopende scenario’s van de Ster. De gebruikelijke systematiek is om de raming uit de mediabegrotingsbrief gedurende het lopende jaar niet aan te passen. Gezien de huidige situatie zal dit jaar mogelijk van die gebruikelijke systematiek moeten worden afgeweken.
Dotatie Algemene Mediareserve
De Algemene Mediareserve (AMr) wordt op basis van de huidige ramingen eind 2020 gedoteerd met € 31,6 miljoen. Overige uitgaven en mutaties rechtstreeks uit de AMr zijn geraamd op ‒ € 35,7 miljoen .
Saldo AMr per 01-01-2020 | 56.511 |
Uitgaven en overige mutaties | ‒ 35.700 |
Via begroting aan AMr toegevoegd (incl. hoger Sterinkomsten) | 31.618 |
Verwacht saldo AMr per 31-12-2020 | 52.429 |