Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Stand vast-gestelde ISB (4) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (5) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (6)=(4+5) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.353.015 | ‒ 1.022 | 2.351.993 | 2.651.993 | 26.790 | 2.678.783 | 26.864 | 11.754 | 11.567 | 68.803 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan overige verplichtingen | 2.353.015 | ‒ 1.022 | 2.351.993 | 2.651.993 | 26.790 | 2.678.783 | 26.864 | 11.754 | 11.567 | 68.803 | |
Uitgaven | 1.005.094 | ‒ 1.022 | 1.004.072 | 1.304.072 | ‒ 32.976 | 1.271.096 | 41.117 | 26.027 | 25.841 | 25.981 | |
waarvan juridisch verplicht | 97,0% | 97,0% | 97,4% | ||||||||
Bekostiging | 851.217 | 0 | 851.217 | 1.121.217 | ‒ 38.574 | 1.082.643 | 38.764 | 24.114 | 24.428 | 24.593 | |
Culturele basisinfrastructuur | 455.571 | 0 | 455.571 | 675.571 | 12.381 | 687.952 | 13.691 | 13.711 | 13.712 | 13.877 | |
Vierjaarlijkse instellingen | 249.748 | 0 | 249.748 | 399.748 | 6.329 | 406.077 | 7.813 | 7.861 | 7.862 | 8.027 | |
Vierjaarlijkse fondsen | 205.823 | 0 | 205.823 | 275.823 | 6.052 | 281.875 | 5.878 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | |
Erfgoedwet | 128.614 | 0 | 128.614 | 128.614 | 2.693 | 131.307 | 14.693 | 293 | 293 | 293 | |
Huisvesting | 87.208 | 0 | 87.208 | 87.208 | 1.437 | 88.645 | 13.437 | ‒ 963 | ‒ 963 | ‒ 963 | |
Beheer en onderhoud collecties | 41.406 | 0 | 41.406 | 41.406 | 1.256 | 42.662 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | |
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening | 49.786 | 0 | 49.786 | 49.786 | ‒ 48.629 | 1.157 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | |
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 23.101 | 0 | 23.101 | 23.101 | ‒ 22.564 | 537 | 536 | 536 | 536 | 536 | |
Digitale openbare bibliotheek | 14.674 | 0 | 14.674 | 14.674 | ‒ 14.333 | 341 | 347 | 347 | 347 | 347 | |
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 12.011 | 0 | 12.011 | 12.011 | ‒ 11.732 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
Monumentenzorg | 174.241 | 0 | 174.241 | 224.241 | ‒ 6.042 | 218.199 | 8.186 | 7.573 | 7.407 | 7.407 | |
Archieven incl. Regionale Historische Centra | 25.938 | 0 | 25.938 | 25.938 | 612 | 26.550 | 627 | 627 | 627 | 627 | |
Flankerend beleid huisvesting | 6.573 | 0 | 6.573 | 6.573 | 108 | 6.681 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Cultuureducatie met Kwaliteit | 10.494 | 0 | 10.494 | 10.494 | 303 | 10.797 | 297 | 640 | 1.119 | 1.119 | |
Subsidies (regelingen) | 93.845 | ‒ 1.022 | 92.823 | 122.823 | 766 | 123.589 | 1.215 | 815 | 315 | 315 | |
Verbreden inzet cultuur | 16.716 | ‒ 1.022 | 15.694 | 15.694 | 200 | 15.894 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 9.005 | 0 | 9.005 | 9.005 | 0 | 9.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma leesbevordering | 3.350 | 0 | 3.350 | 3.350 | 500 | 3.850 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Creatieve Industrie | 1.975 | 0 | 1.975 | 1.975 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monumentenzorg | 138 | 0 | 138 | 138 | 3.039 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Specifiek cultuurbeleid | 61.661 | 0 | 61.661 | 91.661 | ‒ 2.973 | 88.688 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
Opdrachten | 14.843 | 0 | 14.843 | 14.843 | 1.712 | 16.555 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis | 2.026 | 0 | 2.026 | 2.026 | ‒ 292 | 1.734 | 15 | ‒ 25 | ‒ 25 | ‒ 25 | |
Monumentenzorg | 3.717 | 0 | 3.717 | 3.717 | 2.864 | 6.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Archeologie | 4.393 | 0 | 4.393 | 4.393 | ‒ 388 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | ‒ 130 | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opdrachten | 2.207 | 0 | 2.207 | 2.207 | ‒ 342 | 1.865 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Bijdrage aan agentschappen | 42.340 | 0 | 42.340 | 42.340 | 3.050 | 45.390 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | |
Nationaal Archief | 28.862 | 0 | 28.862 | 28.862 | 2.798 | 31.660 | 802 | 802 | 802 | 802 | |
Nationaal Archief Programma | 13.478 | 0 | 13.478 | 13.478 | 252 | 13.730 | 247 | 247 | 247 | 247 | |
Bijdrage aan (inter-)organisaties | 2.849 | 0 | 2.849 | 2.849 | 70 | 2.919 | 49 | 49 | 49 | 24 | |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 2.849 | 0 | 2.849 | 2.849 | 70 | 2.919 | 49 | 49 | 49 | 24 | |
Ontvangsten | 494 | 0 | 494 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenraming wordt met € 26,8 miljoen verhoogd, terwijl de uitgavenraming juist wordt verlaagd met bijna € 33 miljoen. De verplichtingenraming gaat dus ten opzichte van de kasraming met bijna € 60 miljoen omhoog. De oorzaak hiervan is de loon- en prijsbijstelling 2020 voor de culturele basisinfrastructuur: in 2020 wordt de hiermee samenhangende financiële verplichting niet alleen aangegaan voor het jaar 2020, maar ook voor de nieuwe culturele basisinfrastructuur in de periode 2021-2024.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de culturele basisinfrastructuur groeit per saldo met € 12,4 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor loon- en prijsbijstelling.
Het budget voor de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening wordt op dit begrotingsartikel per saldo met € 48,6 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de overboeking van middelen die bestemd zijn voor de KB naar begrotingsartikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid). De middelen worden overgeboekt omdat de KB via dat begrotingsartikel wordt gesubsidieerd.
Eigen vermogen Nationaal Archief
Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de agentschapsregeling gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Een surplus aan eigen vermogen vervalt aan de eigenaar. Om die reden is door het Nationaal Archief het surplus aan eigen vermogen ultimo 2019 van € 0,1 miljoen aan het moederdepartement OCW teruggestort.