14 Wegen en verkeersveiligheid | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 82.142 | 1.000 | 83.142 | 109.054 | 192.196 | 78.398 | 75.740 | 139.192 | 122.225 |
Waarvan garantieverplichtingen | 27.000 | 27.000 | |||||||
Waarvan overige verplichtingen | 82.142 | 1.000 | 83.142 | 82.054 | 165.196 | 76.688 | 74.153 | 137.500 | 120.491 |
Uitgaven | 85.836 | 1.000 | 86.836 | 84.491 | 171.327 | 63.328 | 79.340 | 99.692 | 116.275 |
Waarvan juridisch verplicht | 83% | 42% | |||||||
14.01 Netwerk | 69.767 | 69.767 | 82.926 | 152.693 | 62.366 | 78.312 | 98.660 | 115.243 | |
14.01.01 Opdrachten | 42.474 | 42.474 | 29.339 | 71.813 | 57.726 | 75.368 | 97.316 | 114.612 | |
- Beter Benutten | 8.144 | 8.144 | 4.329 | 12.473 | 5.522 | 5.111 | 1.503 | 503 | |
- Klimaatakkoord | 20.800 | 20.800 | 11.712 | 32.512 | 42.978 | 61.231 | 85.819 | 104.113 | |
- Overige Opdrachten | 13.530 | 13.530 | 13.298 | 26.828 | 9.226 | 9.026 | 9.994 | 9.996 | |
14.01.02 Subsidies | 15.905 | 15.905 | 2.680 | 18.585 | 3.902 | 2.633 | 1.034 | 321 | |
- Subsidies Duurzame Mobiliteit | 15.305 | 15.305 | 2.000 | 17.305 | 3.250 | 2.000 | 500 | 250 | |
- Overige subsidies | 600 | 600 | 680 | 1.280 | 652 | 633 | 534 | 71 | |
14.01.03 Bijdragen aan agentschappen | 11.188 | 11.188 | 7.885 | 19.073 | 738 | 311 | 310 | 310 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 6.641 | 6.641 | 4.187 | 10.828 | 218 | 220 | 219 | 219 | |
- Waarvan bijdrage NEa | 3.411 | 3.411 | 112 | 3.523 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
- Waarvan bijdrage aan RVO | 1.136 | 1.136 | 3.586 | 4.722 | 442 | 13 | 13 | 13 | |
14.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 43.022 | 43.022 | |||||||
- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland | 28.000 | 28.000 | |||||||
- Waarvan DuMo | 15.022 | 15.022 | |||||||
14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties | 200 | 200 | 200 | ||||||
14.02 Veiligheid | 16.069 | 1.000 | 17.069 | 1.565 | 18.634 | 962 | 1.028 | 1.032 | 1.032 |
14.02.01 Opdrachten | 6.105 | 1.000 | 7.105 | ‒ 533 | 6.572 | ‒ 81 | ‒ 15 | ‒ 11 | ‒ 11 |
14.02.02 Subsidies | 8.370 | 8.370 | 1.873 | 10.243 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | |
- Waarvan Veilig Verkeer Nederland | 3.736 | 3.736 | 543 | 4.279 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
- Waarvan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid | 3.869 | 3.869 | 224 | 4.093 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
- Overige Subsidies | 765 | 765 | 1.106 | 1.871 | 766 | 766 | 766 | 766 | |
14.02.03 Bijdragen aan agentschappen | 597 | 597 | 152 | 749 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
- Waarvan bijdrage RWS | 597 | 597 | 152 | 749 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties | 30 | 30 | 1 | 31 | |||||
14.02.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 967 | 967 | 72 | 1.039 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Ontvangsten | 6.782 | 6.782 | 6.782 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 op dit artikel met € 109,1 miljoen komt met name door de volgende mutaties:
– Door de toevoeging van de gereserveerde Klimaatakkoord middelen vanuit de aanvullende post voor elektrische auto’s, elektrisch vervoer en de stimulering van bestel- en vrachtwagens is het verplichtingenbudget in 2020 met € 33 miljoen verhoogd.
– De in 2019 niet-bestede middelen in het kader van de Klimaatenveloppe 2019 voor de maatregel Laadinfrastructuur zijn doorgeschoven naar 2020 en toegevoegd aan het verplichtingenbudget (€ 15 miljoen).
– Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor Beheer en Onderhoud op Caribisch Nederland zorgt voor een verhoging van het verplichtingenbudget met € 18 miljoen.
– Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van mobiliteit op Caribisch Nederland voor een verhoging van het verplichtingenbudget van € 10 miljoen.
– De verhoging van de garantieverplichtingen in 2020 op dit artikel met € 27 miljoen is het gevolg van liquiditeitsproblemen bij het CBR door de coronacrisis. Middels garantstelling wordt de huidige kredietfaciliteit op de rekening courant met € 27 miljoen verhoogd.
– Tot slot zorgt de toevoeging van LPO aan dit artikel voor een verhoging van het verplichtingenbudet met € 1,8 miljoen.
14.01 Netwerk
14.01.01 Opdrachten
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 29,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de gereserveerde Klimaatakkoord middelen vanuit de aanvullende post voor elektrische auto’s, elektrisch vervoer, en de stimulering van bestel- en vrachtwagens (€ 27 miljoen). Daarnaast wordt het kasbudget met name verhoogd door overboekingen uit het Infrastructuurfonds voor het programma Intelligente Transportsystemen (Beter Benutten) en Smart Mobility (in totaal € 4,9 miljoen).
Tot slot zorgt de toevoeging van LPO voor een ophoging van het kasbudget met € 1 miljoen. Daartegenover stonden overboekingen naar subsidies, bijdragen aan RWS en de RVO en apparaat in het kader van het klimaatakkoordmiddelen (€ 3,8 miljoen) en naar andere departementen met name naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het programma AERIUS (€ 1 miljoen).
14.01.02 Subsidies
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 2,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van middelen voor de subsidieregeling BioLNG vanuit de gereserveerde middelen op het Infrastructuurfonds (€ 1 miljoen) en het verhogen van de tweede tranche voor de DKTI-regeling (€ 1 miljoen). De dekking voor het verhogen van de tweede tranche komt uit het opdrachtenbudget op dit artikel.
In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 250.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor coördinatie en monitoring van de landelijke recreatieve fietsroutes aan de Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 250.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor belangenbehartiging voor wandelen en lopen en de coördinatie en monitoring van het landelijke wandelroutenetwerk aan Stichting Wandelnet. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
14.01.03 Bijdragen aan agentschappen
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 7,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een bijdrage aan RWS ten behoeve van additionele capaciteit voor Smart Mobility en de MIRT-projecten als gevolg van de extra projecten uit het Regeerakkoord (€ 3 miljoen). Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds. Ook is de bijdrage aan RWS verhoogd voor Duurzame Mobiliteit (€ 0,6 miljoen). Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit het opdrachtenbudget op dit artikel.
Daarnaast zorgt de bijdrage aan de RVO voor werkzaamheden omtrent Duurzame Mobiliteit (€ 3 miljoen) voor een verhoging van het kasbudget. Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit de gereserveerde middelen voor het klimaatakkoord binnen de opdrachtenbudget.
Tot slot zorgt de toevoeging van LPO voor een ophoging van het kasbudget met € 0,4 miljoen.
14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden
Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 43 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de niet-bestede middelen uit de Klimaatenveloppe 2019 voor Laadinfra (€ 15 miljoen) en twee overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds (€ 28 miljoen) voor Caribisch Nederland ten behoeve van mobiliteit en Beheer en Onderhoud.