Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 297.861 | 302.076 | 14.562 | 2.341 | 318.979 |
Uitgaven | 297.861 | 302.076 | 14.562 | 2.341 | 318.979 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
2.1 AIVD apparaat | 282.116 | 286.331 | 14.245 | 5.341 | 305.917 |
2.2 AIVD geheim | 15.745 | 15.745 | 317 | ‒ 3.000 | 13.062 |
Ontvangsten | 14.714 | 14.714 | 0 | ‒ 2.200 | 12.514 |
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2020 en de IKB-middelen.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
AIVD apparaat
Dit betreft voor het merendeel overboekingen van het Ministerie van Defensie voor onderwerpen waarop wordt samengewerkt, waaronder op het gebied van cyber, UVO en de bedrijfsvoering.
Daarnaast vallen de ontvangsten in het kader van veiligheidsonderzoeken vanwege corona naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Hier staan ook lagere kosten tegenover. Zowel de uitgaven als ontvangstenraming wordt daarom naar beneden bijgesteld.
Ten slotte heeft er een reallocatie van middelen plaatsgevonden van Geheim naar Apparaat.
AIVD geheim
Dit betreft een reallocatie van middelen naar artikel 2.1 AIVD apparaat.
Ontvangsten
De ontvangsten in het kader van veiligheidsonderzoeken vallen vanwege corona naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Hier staan ook lagere kosten tegenover. Zowel de uitgaven als ontvangstenraming wordt daarom naar beneden bijgesteld.