Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 68.387 | 81.498 | ‒ 2.669 | ‒ 2.168 | 76.661 |
Uitgaven | 68.387 | 80.613 | ‒ 2.669 | ‒ 2.168 | 75.776 |
Waarvan juridisch verplicht | 82% | 86% | |||
1.1 Bestuur en regio | 10.202 | 19.427 | 1.577 | 725 | 21.729 |
Subsidies(regelingen) | 4.538 | 4.638 | 67 | 377 | 5.082 |
Bestuur en regio | 1.124 | 1.224 | 67 | 290 | 1.581 |
Oorlogsgravenstichting (OGS) | 3.414 | 3.414 | 0 | 87 | 3.501 |
Opdrachten | 3.969 | 5.094 | ‒ 190 | ‒ 390 | 4.514 |
Bestuur en regio | 3.969 | 5.094 | ‒ 190 | ‒ 390 | 4.514 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.660 | 1.660 | ‒ 300 | 700 | 2.060 |
Diverse bijdragen | 1.660 | 1.660 | ‒ 300 | 700 | 2.060 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 8.000 | 2.000 | 0 | 10.000 |
Compensatiepakket Zeeland | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Lokale culturele voorzieningen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Bijdragen internationaal | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
RVB | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
1.2 Democratie | 58.185 | 61.186 | ‒ 4.246 | ‒ 2.893 | 54.047 |
Subsidies(regelingen) | 41.152 | 42.2752 | ‒ 472 | ‒ 1.040 | 40.763 |
Verbinding inwoner en overheid | 2.507 | 3.1072 | 2.011 | 0 | 5.118 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 3.021 | 3.021 | 350 | ‒ 320 | 3.051 |
Weerbaar bestuur | 974 | 974 | 0 | 205 | 1.179 |
Politieke partijen | 27.211 | 27.734 | ‒ 3.020 | ‒ 925 | 23.789 |
ProDemos | 7.326 | 7.326 | 184 | 0 | 7.510 |
Comité 4/5 mei | 113 | 113 | 3 | 0 | 116 |
Opdrachten | 7.568 | 8.5492 | ‒ 3.002 | ‒ 1.110 | 4.437 |
Verbinding inwoner en overheid | 4.715 | 6.0432 | ‒ 2.902 | ‒ 1.160 | 1.981 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 1.098 | 1.084 | 0 | ‒ 320 | 764 |
Weerbaar bestuur | 1.755 | 1.422 | ‒ 100 | 370 | 1.692 |
Inkomensoverdrachten | 7.781 | 7.796 | ‒ 1.400 | ‒ 150 | 6.246 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 7.781 | 7.781 | ‒ 1.400 | ‒ 150 | 6.231 |
Vergoeding rouwvervoer | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 400 | 1.478 | 500 | 0 | 1.978 |
Diverse bijdragen | 400 | 1.478 | 500 | 0 | 1.978 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 68 | 68 | 100 | 0 | 168 |
Bijdragen internationaal | 68 | 68 | 100 | 0 | 168 |
Bijdrage aan agentschappen | 400 | 400 | 0 | 25 | 425 |
Dienst Publiek en Communicatie | 400 | 400 | 0 | 25 | 425 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 816 | 620 | 28 | ‒ 648 | 0 |
Gemeentefonds (H50) | 616 | 616 | 30 | ‒ 646 | 0 |
Provinciefonds (H51) | 200 | 4 | ‒ 2 | ‒ 2 | 0 |
Ontvangsten | 21.965 | 21.965 | 2.800 | ‒ 1.500 | 23.265 |
In deze cijfers zijn ook de mutaties uit eerste en derde incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2019/20, 35478, nr. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35553, nr. 1) verwerkt.
Per abuis is per derde incidentele suppletoire begorting (Kamerstukken II, 2019/20, 35553 nr. 2) gecommuniceerd dat er circa € 0,5 mln. gerealloceerd is naar de regeling 'Verbinding inwoner en overheid' onder Subsidies (regelingen), deze middelen zijn echter naar de gelijknamige regeling onder het instrument Opdrachten gerealloceerd. Vandaar dat de hier gecommuniceerde standen afwijken van de derde incidentele suppletoire begroting.
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Schadevergoeding Vlissingen
Als onderdeel van de totale compensatiepakket Vlissingen en Zeeland, keert het Ministerie van BZK namens de Staat der Nederlanden een schadevergoeding van € 2 mln. uit aan de gemeente Vlissingen voor gederfde inkomsten uit onroerende zaakbelasting (OZB). Deze bijdrage wordt gedekt uit het budget voor de subsidies politieke partijen én het budget voor de pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers. De dekking uit deze budgetten is mogelijk omdat deze budgetten dit jaar niet volledig worden uitgeput.
Versterken lokale democratie
Betreft een reallocatie binnen het instrument subsidies voor diverse subsidies ten behoeve van de versterking van de (lokale) democratie, waaronder een subsidie van circa € 2 mln. aan de VNG in het kader van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.
Digitaal hulpmiddel uitslagvaststelling
Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2020 beschikbaar zijn gesteld voor het digitaal hulpmiddel om de verkiezingsuitslag te berekenen.
Ontvangsten
De Waterschapsverkiezingen worden één keer in de vier jaar georganiseerd door de gemeenten. De kosten die de gemeenten maken worden vergoed door de Waterschappen. Met ingang van 2020 gebeurt dat via een structurele toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 2,8 mln. per jaar. Dit bedrag wordt overgeheveld vanuit de begroting van BZK. Daar tegenover incasseert BZK jaarlijks eenzelfde bedrag via de Rijksfactuur bij de Waterschappen. Dit te factureren bedrag wordt elke 4 jaar geïndexeerd.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
1.1 Bestuur en regio
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangt een bijdrage om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van Covid-19 gerelateerde maatregelen in de openbare ruimte. Hiervoor zijn binnen het artikel middelen herschikt om deze op het juiste instrument te verantwoorden.
1.2 Democratie
Subsidies
Politieke partijen
In de follow up van de Werkgroep Sociale Impact Coronacrisis is opdracht gegeven aan het Instituut voor Publieke Waarde (IPW) voor het Nationaal Doorbraakprogramma. De betrokken departementen zullen hiervoor in totaal € 6 mln. bijdragen, waarvan het Ministerie van BZK € 1,2 mln. voor haar rekening neemt.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een reallocatie voor de bijdragen aan de gemeente Den Haag voor de kosten in verband met de invoering van een digitaal vervangend briefstembewijs voor kiezers in het buitenland (circa € 0,5 mln.) en de extra kosten voor het tellen van stemmen in verband met de afbouw van stembureaus bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (€ 0,3 mln.). Daarnaast worden middelen binnen het instrument herschikt voor weerbaar bestuur (€ 0,3 mln.).
Bijdragen aan medeoverheden
Diverse bijdragen
De € 30.000 wordt aan de gemeente Den Haag uitgekeerd middels een specifieke uitkering voor de kosten die zij maken met betrekking tot het Europees burgerinitiatief.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds
De gemeente Den Haag is conform de Kieswet verantwoordelijk voor de permanente registratie van Nederlanders die in het buitenland wonen en mogen stemmen. Voor de kosten van de permanente registratie én organisatie van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement voor de kiezers in het buitenland, ontvangt de gemeente circa € 0,6 mln. in 2020 bovenop de reeds bestaande uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast worden middelen herschikt om de specifieke uitkering aan de gemeente Den Haag voor de kosten van het Europees burgerinitiatief op het juiste instrument te verantwoorden.
Ontvangsten
Het Rijk en de Unie van Waterschappen (UvW) zijn overeengekomen dat de bijdrage van de Waterschappen in de kosten van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) in 2020 met € 2 mln. neerwaarts wordt bijgesteld. Dat betekent lagere ontvangsten voor BZK. Deze worden voor € 0,5 mln. gedekt uit extra ontvangsten op artikel 1 op de BZK begroting. De resterende € 1,5 mln. wordt opgebracht door het ministerie van Financiën.