Ontwerpbegroting 2020 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 59.387 | 9.000 | 68.387 | 4.662 | 73.049 | 2.273 | 2.481 | ‒ 1.014 | ‒ 864 |
Uitgaven | 59.387 | 9.000 | 68.387 | 3.777 | 72.164 | 1.092 | 2.481 | ‒ 1.014 | ‒ 864 |
Waarvan juridisch verplicht | 82% | 82% | |||||||
1.1 Bestuur en regio | 10.202 | 0 | 10.202 | 1.225 | 11.427 | ‒ 33 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 4.538 | 0 | 4.538 | 100 | 4.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en regio | 1.124 | 0 | 1.124 | 100 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oorlogsgravenstichting (OGS) | 3.414 | 0 | 3.414 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.969 | 0 | 3.969 | 1.125 | 5.094 | ‒ 33 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en regio | 3.969 | 0 | 3.969 | 1.029 | 4.998 | ‒ 33 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 1.660 | 0 | 1.660 | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 1.660 | 0 | 1.660 | 0 | 1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan internationaal | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Democratie | 49.185 | 9.000 | 58.185 | 2.552 | 60.737 | 1.125 | 2.481 | ‒ 1.014 | ‒ 864 |
Subsidies | 32.152 | 9.000 | 41.152 | 1.123 | 42.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbinding inwoner en overheid | 2.507 | 0 | 2.507 | 600 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 3.021 | 0 | 3.021 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weerbaar bestuur | 974 | 0 | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Politieke partijen | 18.211 | 9.000 | 27.211 | 523 | 27.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProDemos | 7.326 | 0 | 7.326 | 0 | 7.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comité 4/5 mei | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 7.568 | 0 | 7.568 | 547 | 8.115 | 1.143 | 3.431 | ‒ 64 | ‒ 64 |
Verbinding inwoner en overheid | 4.715 | 0 | 4.715 | 879 | 5.594 | 1.169 | 3.450 | ‒ 50 | ‒ 50 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 1.098 | 0 | 1.098 | ‒ 14 | 1.084 | ‒ 14 | ‒ 14 | ‒ 14 | ‒ 14 |
Weerbaar bestuur | 1.755 | 0 | 1.755 | ‒ 318 | 1.437 | ‒ 12 | ‒ 5 | 0 | 0 |
Inkomenoverdracht | 7.781 | 0 | 7.781 | 0 | 7.781 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 7.781 | 0 | 7.781 | 0 | 7.781 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 |
Bijdrage aan zbo/rwt's | 400 | 0 | 400 | 1.078 | 1.478 | 932 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 400 | 0 | 400 | 1.078 | 1.478 | 932 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan internationaal | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Publiek en Communicatie | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 816 | 0 | 816 | ‒ 196 | 620 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 | 0 |
Gemeentefonds (H50) | 616 | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinciefonds (H51) | 200 | 0 | 200 | ‒ 196 | 4 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 | 0 |
Ontvangsten | 21.965 | 0 | 21.965 | 0 | 21.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1.1 Bestuur en regio
Opdrachten
Bestuur en regio
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder het beschikbaar stellen van € 0,9 mln. vanuit de eindejaarsmarge 2019 voor de uitvoering van Agenda Stad. Daarnaast wordt circa € 0,8 mln. vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overgeboekt naar BZK. BZK fungeert als opdrachtgever voor een onderzoek naar de structurele middelen voor jeugd. Verder is € 0,1 mln. bestemd voor een onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord en is de bijdrage van BZK voor het vormgeven van het Kenniscentrum Inkoop Sociaal Domein (circa € 0,1 mln.) gerealloceerd naar artikel 4.1 bijdrage aan agentschappen om dit via de jaaropdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verantwoorden. Tot slot wordt de bijdrage van BZK aan de Innovatie Estafette 2020 (circa € 0,3 mln.) overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) via het instrument bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken.
1.2 Democratie
Subsidies
Verbinding inwoner en overheid
Vanuit de eindejaarsmarge wordt € 0,6 mln. beschikbaar gesteld voor de volgende editie van het Democratiefestival.
Politieke partijen
Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is circa € 0,5 mln. bijgedragen voor het Politieke Partijen Programma (PPP) van Shiraka voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen met zusterpartijen in de Arabische regio, gericht op de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Voor investeringen in het digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag en het betrouwbaar gebruik daarvan wordt circa € 8,5 mln. beschikbaar gesteld, waarvan circa € 2,5 mln. in 2020. Daarnaast wordt in 2020 circa € 0,9 mln. overgeboekt naar de Kiesraad voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), en wordt respectievelijk € 0,3 mln. en € 0,2 mln. herschikt naar artikel 6.2 voor de uitvoering van het programma Regeldruk en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden.
Weerbaar bestuur
Voor de subsidie aan het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voor het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) worden middelen herschikt naar artikel 7.1 subsidies om dit op het juiste artikel en instrument te verantwoorden. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor weerbaarheid om dit via de jaaropdracht aan RVO.nl te verantwoorden en wordt er een bijdrage verstrekt aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).
Bijdrage aan zbo/rwt's
Diverse bijdragen
Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 6.6 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Provinciefonds
Dit betreffen bijdragen aan de provincie Friesland voor de uitvoering van de Wet gebruik Friese taal zoals overeengekomen in de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer (BFTK) 2019-2023 en het adviesorgaan DINGtiid. De hiervoor bestemde middelen zijn overgeboekt naar het provinciefonds.