Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 16.533 | 20.660 | ‒ 137 | 14.827 | 35.350 |
Uitgaven | 30.784 | 34.011 | ‒ 128 | 510 | 34.393 |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
4 Ruimtegebruik bodem | 28.003 | 31.134 | ‒ 396 | 510 | 31.248 |
Opdrachten | 17.689 | 16.401 | ‒ 396 | ‒ 6.006 | 9.999 |
Bodem en STRONG | 12.989 | 10.546 | ‒ 396 | ‒ 4.509 | 5.641 |
RWS Leefomgeving | 4.700 | 5.855 | 0 | ‒ 1.497 | 4.358 |
Subsidies | 6.756 | 10.362 | 0 | ‒ 76 | 10.286 |
Subsidie Caribisch Nederland | 2.211 | 5.961 | 0 | 2.297 | 8.258 |
Bedrijvenregeling | 4.545 | 4.401 | 0 | ‒ 2.373 | 2.028 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.506 | 3.736 | 0 | 0 | 3.736 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 3.506 | 3.736 | 0 | 0 | 3.736 |
Bijdrage aan medeoverheden | 52 | 635 | 0 | 6.592 | 7.227 |
Meerjarenprogramma Bodem | 52 | 491 | 0 | 6.736 | 7.227 |
Overige bijdrage aan medeoverheden | 0 | 144 | 0 | ‒ 144 | 0 |
5 Eenvoudig Beter | 2.781 | 2.877 | 268 | 0 | 3.145 |
Opdrachten | 1.345 | 1.392 | ‒ 1.392 | 0 | 0 |
EPK Transitiekosten | 1.345 | 1.392 | ‒ 1.392 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 1.436 | 1.485 | 1.660 | 0 | 3.145 |
Bijdrage aan agentschap RWS | 1.436 | 1.485 | 1.660 | 0 | 3.145 |
Ontvangsten | 0 | 1.500 | 0 | ‒ 1.500 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is deels gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast worden de verplichtingen verhoogd door een verplichtingenschuif van € 2,5 miljoen voor het aangaan van noodzakelijke meerjarige verplichtingen ten behoeve van het bodemsaneringsproject Stormpolderdijk (EMK-terrein) en ten behoeve van projecten op het gebied van bodem en de drinkwater en waterketen. Ook worden de verplichtingen verhoogd door een verplichtingenschuif van € 5,2 miljoen naar 2020 omdat de verplichtingen inzake bodemsaneringsprojecten eerder worden aangegaan dan geraamd. Het betreft onder andere de volgende bodemsaneringsprojecten: Overijssel Asbest, Utrecht Griftpark en Arnhem.
Uitgaven
4 Ruimtegebruik bodem
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overheveling van middelen binnen het artikel van € 4,5 miljoen van het opdrachtenbudget Bodem en STRONG en van € 1,5 miljoen van het opdrachtenbudget RWS leefomgeving naar het budget bijdragen aan medeoverheden ten behoeven van meerjarenprogrammering Bodem voor doorvoeren van bodemsaneringen (o.a. Rotterdam, Limburg, Utrecht en lokale PFAS-maatregelen).
Subsidies
De verlaging van het subsidie budget met € 0,07 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overheveling van de budgetten voor de bedrijvenregeling van € 2,4 miljoen naar het budget bijdragen aan medeoverheden ten behoeven van meerjarenprogrammering Bodem voor het doorvoeren van bodemsaneringen.
Daarentegen wordt het subsidiebudget verhoogd met € 1,3 miljoen door een overboeking vanuit artikel 11 Algemeen Waterbeleid voor subsidieverlening voor afvalwater van de Rioolwaterzuivering op Bonaire. Daarnaast wordt het budget verhoogd met € 1 miljoen door een overheveling van middelen vanuit het apparaatsbudget op artikel 11.