2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2022(7) | Mutaties2023(8) | Mutaties2024(9) | Mutaties2025(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 16.160 | 16.160 | 24.812 | 40.972 | 21.476 | 37.217 | 37.430 | 37.766 | ||
Uitgaven | 19.302 | 19.302 | 30.938 | 50.240 | 23.573 | 39.285 | 39.370 | 38.668 | ||
waarvan juridisch verplicht | 20% | |||||||||
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 15.202 | 15.202 | 30.365 | 45.567 | 22.103 | 37.315 | 40.000 | 40.000 | |
2.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 15.202 | 15.202 | 30.365 | 45.567 | 22.103 | 37.315 | 40.000 | 40.000 | |
2.03 | Studiekosten | 4.100 | 4.100 | 573 | 4.673 | 1.470 | 1.970 | ‒ 630 | ‒ 1.332 | |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 4.100 | 4.100 | 573 | 4.673 | 1.470 | 1.970 | ‒ 630 | ‒ 1.332 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | ||||||||
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | |||||||
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare budget met € 26,2 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 30,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging van € 9,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 0,5 miljoen en een verhoging in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds € 20,0 miljoen.
Saldo 2020
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Kasschuiven
De kasschuif bij investeringen zoetwatervoorzieningen kent diverse oorzaken. De belangrijkste is dat het kasritme bij het project Ecoligisch Markermeer in overeenstemming dient te worden gebracht met de uitvoeringsafspraak met de provincie Noord-Holland.
Overboekingen binnen Deltafonds
In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen. In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.
2.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 2,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 en kasschuiven naar latere jaren van € 1,5 miljoen.
Saldo 2020
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.
Kasschuiven
€ 1,5 miljoen wordt naar latere jaren verschoven om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning IJsselmeergebied en peilbesluit en een aantal zoetwateronderzoeken.