Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 1.879.158 | 1.062.749 | 619.303 | ‒ 404.188 | 1.277.864 | |
Uitgaven | 218.763 | 374.543 | 9.002 | ‒ 20 | 383.525 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.116 | 114 | 339 | ‒ 274 | 179 | |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 460 | 5.008 | 30 | ‒ 3.300 | 1.738 | |
17.07 ERTMS | 49.033 | 101.239 | 1.714 | ‒ 12.103 | 90.850 | |
17.07.01 Planuitwerking ERTMS | 42.830 | 98.765 | 1.714 | ‒ 11.151 | 89.328 | |
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS | 6.203 | 2.474 | 0 | ‒ 952 | 1.522 | |
17.08 ZuidasDok | 25.576 | 66.263 | 2.510 | 17.121 | 85.894 | |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 140.578 | 201.919 | 4.409 | ‒ 1.464 | 204.864 | |
17.10.01 Realisatieprogramma PHS | 86.619 | 176.634 | 5.409 | 10.546 | 192.589 | |
17.10.02 Planuitwerking PHS | 53.959 | 25.285 | ‒ 1.000 | ‒ 12.010 | 12.275 | |
Ontvangsten | 64.739 | 62.325 | 13.417 | ‒ 23.264 | 52.478 | |
17.09 Ontvangsten | 64.739 | 62.325 | 13.417 | ‒ 23.264 | 52.478 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 215,1 miljoen. Hiervan is € 619,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 404,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De per saldo lagere verplichtingen van € 404,2 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2021:
– EMRTS (- € 203,3 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gunning OVT 1 plaatvindt in februari 2022 in plaats van eerder gepland eind 2021. Dit heeft te maken met een gewijzigde gunning met een voorafgaandedoorgrondingsfase eind 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 161,3 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende beschikking voor het project Nijmegen Wisselverbinding (- € 161,3 miljoen).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag met saldo € 0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
17.07 ERTMS
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 12,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 12,8 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 16 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 29,8 miljoen, waardoor er een voordelig saldo ontstaat van € 12,8 miljoen. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2022 (- € 28,9 miljoen)
17.08 Zuidasdok
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 17,1 miljoen als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor inzet van het ingenieursbureau Zuidasdok voor de omzetting van project naar programma die hoger uitvallen voor 2021 dan verwacht. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).
Ontvangsten
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 9,9 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 13,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 23,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De lagere ontvangsten op artikel 17 zijn het gevolg van lagere bijdrage vanuit de EU voor het project ERTMS. De subsidie vanuit de EU is bijgesteld met € 8,9 miljoen. Daarnaast is er € 14,3 miljoen minder ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam voor het project ZuidasDok. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17)