Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 283.512 | 293.397 | 9.138 | ‒ 647 | 301.888 |
Uitgaven | 283.512 | 293.397 | 9.138 | ‒ 647 | 301.888 |
Personele uitgaven | 195.659 | 204.776 | 8.208 | ‒ 759 | 212.225 |
Eigen personeel | 187.433 | 195.991 | 7.930 | ‒ 2.335 | 201.586 |
Inhuur externen | 7.703 | 8.262 | 266 | 1.576 | 10.104 |
Overig personeel | 523 | 523 | 12 | 0 | 535 |
Materiële uitgaven | 87.853 | 88.621 | 930 | 112 | 89.663 |
ICT | 13.951 | 16.834 | ‒ 1.632 | ‒ 876 | 14.326 |
Bijdrage aan SSO's | 43.146 | 41.578 | 2.217 | ‒ 6.031 | 37.764 |
Overig materieel | 30.756 | 30.209 | 345 | 7.019 | 37.573 |
Ontvangsten | 51.837 | 53.636 | 2.641 | ‒ 2.639 | 53.638 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Binnen en tussen de subartikelen van artikel 8 vinden verschillende (kleine) budgetneutrale herschikkingen plaatst. Daarnaast hebben er enkele overboekingen van en naar andere departementen plaatsgevonden. De grootste mutaties zijn:
– De loonkosten van eigen personeel zijn hoger vanwege een stijging van de cao-lonen, de eenmalige uitkering inzake de nieuwe cao en de extra uitgaven als gevolg van de eenmalige thuiswerkvergoeding 2021 (ca. € 3,3 mln.).
– Ten behoeve van de transitie en versterking van het ministerie van Financiën als gevolg van de ontvlechting van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen is extra capaciteit nodig bij diverse stafdirecties binnen het kerndepartement (ca. € 3,7 mln.).