Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 267.372 | 260.127 | 234.681 | ‒ 554 | 494.254 |
Uitgaven | 249.968 | 249.873 | 56.579 | 1.796 | 308.248 |
Subsidies (regelingen) | 10.000 | 5.793 | 21.060 | ‒ 907 | 25.946 |
Cyber security | 0 | 832 | 0 | 141 | 973 |
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona) | 0 | 1.600 | 2.000 | 3.600 | |
EU-cofinanciering Digital Europe | 10.000 | 2.857 | 0 | ‒ 1.048 | 1.809 |
Beter aanbesteden | 0 | 504 | 0 | 504 | |
NGF - project AiNed | 0 | 0 | 13.600 | 13.600 | |
NGF - project Nationaal Onderwijs Lab. | 0 | 0 | 5.460 | 5.460 | |
0 | |||||
Opdrachten | 23.950 | 18.826 | 3.968 | 540 | 23.334 |
Onderzoek&opdrachten | 2.474 | 2.860 | ‒ 508 | ‒ 210 | 2.142 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 4.408 | 4.470 | 1.064 | 1.309 | 6.843 |
Digital trust centre | 1.432 | 436 | 2.523 | ‒ 2.873 | 86 |
Cyber security | 5.741 | 3.200 | ‒ 815 | ‒ 245 | 2.140 |
ICT beleid | 7.378 | 6.535 | 320 | 1.500 | 8.355 |
Terugbetaling boetes ACM | 0 | 0 | 1.633 | 1.633 | |
CSIRT - DSP | 1.017 | 979 | ‒ 667 | 312 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 2.018 | ‒ 195 | 1.823 |
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 1.500 | 346 | 33 | ‒ 379 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 41.199 | 48.624 | 3.867 | 1.389 | 53.880 |
Bijdrage RVO.nl | 10.375 | 12.489 | 2.739 | 2.562 | 17.790 |
Bijdrage Agentschap Telecom | 30.824 | 36.135 | 1.128 | ‒ 1.173 | 36.090 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 170.763 | 172.478 | 27.611 | 774 | 200.863 |
Bijdrage Metrologie | 11.146 | 11.146 | 419 | 11.565 | |
Raad voor de Accreditatie | 277 | 777 | 326 | 1.103 | |
Bijdrage ACM | 779 | 779 | 23 | 802 | |
Bijdrage aan het CBS | 158.561 | 159.776 | 26.843 | 774 | 187.393 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.056 | 4.152 | 73 | 0 | 4.225 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.194 | 1.194 | 69 | 1.263 | |
Bijdrage aan internationale organisaties | 2.862 | 2.958 | 4 | 2.962 | |
Ontvangsten | 31.934 | 49.450 | 15.900 | 53.475 | 118.825 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 0 | 162 | |
Ontvangsten High Trust | 30.200 | 47.716 | 15.900 | 53.475 | 117.091 |
Diverse ontvangsten | 1.572 | 1.572 | 0 | 1.572 | |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 267.372 | 260.127 | 234.681 | ‒ 554 | 494.254 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||
waarvan overige verplichtingen | 267.372 | 260.127 | 234.681 | ‒ 554 | 494.254 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 10%, oftewel 90% van het kasbudget was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 steeg dit naar 96%, vanwege reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.
Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 99%, 3% hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere Cybersecurity en ICT-beleid.
Toelichting
Uitgaven
Ontvangsten
Ontvangsten High Trust
De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 69,4 mln verhoogd.