Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 29.974.307 | 16.290.971 | 46.265.278 |
Uitgaven | 29.765.243 | ‒ 96.668 | 29.668.575 | |
3.10 | Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen | 417.727 | ‒ 87.792 | 329.935 |
Subsidies (regelingen) | 56.567 | 6.524 | 63.091 | |
Toegang tot zorg en ondersteuning | 10.272 | 90 | 10.362 | |
Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 2.944 | 8.331 | 11.275 | |
Inclusieve samenleving | 31.287 | ‒ 3.883 | 27.404 | |
Kennis en informatiebeleid | 9.135 | 0 | 9.135 | |
Overige | 2.929 | 1.986 | 4.915 | |
Opdrachten | 145.102 | ‒ 60.342 | 84.760 | |
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 64.060 | 0 | 64.060 | |
Toegang tot zorg en ondersteuning | 2.378 | ‒ 306 | 2.072 | |
Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 2.763 | ‒ 735 | 2.028 | |
Inclusiviteit | 62.683 | ‒ 52.020 | 10.663 | |
Kennis, informatie en innovatiebeleid | 970 | 0 | 970 | |
Overige | 12.248 | ‒ 7.281 | 4.967 | |
Bijdrage aan agentschappen | 14.957 | ‒ 8.374 | 6.583 | |
Overige | 14.957 | ‒ 8.374 | 6.583 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 14.004 | 0 | 14.004 | |
Doventolkvoorzieningen | 14.004 | 0 | 14.004 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 167.297 | ‒ 7.000 | 160.297 | |
Overige | 167.297 | ‒ 7.000 | 160.297 | |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 19.800 | ‒ 18.600 | 1.200 | |
Stimuleringsregeling wonen en zorg | 19.800 | ‒ 18.600 | 1.200 | |
3.21 | Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 29.347.516 | ‒ 8.876 | 29.338.640 |
Subsidies (regelingen) | 169.487 | 6.662 | 176.149 | |
Zorg merkbaar beter maken | 79.033 | 6.283 | 85.316 | |
Kennis, informatie en innovatiebeleid | 27.592 | 602 | 28.194 | |
Palliatieve zorg en ondersteuning | 62.862 | ‒ 223 | 62.639 | |
Bekostiging | 28.973.126 | 0 | 28.973.126 | |
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.823.800 | 0 | 4.823.800 | |
Bijdrage Wlz | 9.650.000 | 0 | 9.650.000 | |
Overige | 14.499.326 | 0 | 14.499.326 | |
Opdrachten | 21.309 | ‒ 4.846 | 16.463 | |
Zorgdragen voor langdurige zorg | 21.309 | ‒ 4.846 | 16.463 | |
Bijdrage aan agentschappen | 475 | 0 | 475 | |
Algemeen | 475 | 0 | 475 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 173.244 | ‒ 6.076 | 167.168 | |
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank | 45.768 | 0 | 45.768 | |
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 127.476 | ‒ 6.076 | 121.400 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 9.875 | ‒ 4.616 | 5.259 | |
Overige | 9.875 | ‒ 4.616 | 5.259 | |
Ontvangsten | 10.051 | 0 | 10.051 | |
Toelichting
VerplichtingenVerplichtingen De raming van verplichtingenbudget in 2023 is in totaal met € 16,3 miljard gemuteerd voor het aangaan van verplichtingen voor 2023 en verder. Daar waar de mutatie betrekking heeft op de geraamde uitgaven 2023 (-€ 96,7 miljoen), volstaat de toelichting bij de uitgaven. Daarnaast is de raming van het verplichtingenbudget gemuteerd ten laste van het verplichtingenbudget 2024 en verder (€ 16,4 miljard), waardoor meerjarige verplichtingen aangegaan kunnen worden. Deze mutatie heeft onder andere betrekking op:
– € 5,3 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de BIKK (Rijksbijdrage In Kosten van Kortingen) 2024 in 2023 vast te kunnen leggen.
– € 11,0 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg) 2024 in 2023 vast te kunnen leggen.
– Daarnaast betreft het middelen voor de bijdrage ZBO aan de sociale verzekeringsbank (€49,7 miljoen), voornemens tot verlening van subsidies op het terrein van langdurige zorg (€ 6,7 miljoen) en subsidies in het kader van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de sociale werkplaatsen (€ 21 miljoen).
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Opdrachten
Inclusiviteit
De meerkosten voor Oekraïense ontheemden in het sociaal domein (€ 45,7 miljoen) waren tijdelijk geboekt op artikelonderdeel 3.1. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid ligt bij gemeenten. Het beschikbare bedrag voor gemeenten voor deze meerkosten is voor 2023 vastgesteld op € 20,2 miljoen op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden en een onderzoek naar de gemaakte kosten bij gemeenten. Dit bedrag wordt in 2023 beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie uitkering in het Gemeentefonds. De overige € 25,5 miljoen is als meevaller ingeleverd.
Van dit artikelonderdeel is daarnaast een aantal regeerakkoord middelen als meevaller ingeleverd. Het gaat hierbij om € 1,8 miljoen aan middelen van Wonen en Zorg voor ouderen (WOZO), € 1,4 miljoen van respijtzorg en € 2,9 miljoen vanuit het programma onbeperkt meedoen.
Overig
Uit de door het CAK opgestelde uitvoeringstoets passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp bleek dat de geraamde kosten lager uitvielen dan de beschikbare regeerakkoordmiddelen (€ 10 miljoen). Het CAK komt begin 2024 met een nieuwe uitvoeringstoets voor het wetsvoorstel inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo. In 2023 is € 483.000 van de € 10 miljoen naar het CAK overgeheveld voor de indexatie van het abonnementstarief en ongeveer € 1,5 miljoen voor de kosten van het CAK voor de implementatie van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp. De resterende middelen zijn als meevaller ingeleverd.
Bijdragen aan medeoverheden
Overig
In 2023 is er € 150 miljoen beschikbaar voor de SPUK IZA en circa € 299 miljoen voor de brede SPUK GALA. Voor beide SPUK-regelingen wordt er conform afspraak voor 2023 in totaal € 7 miljoen afgedragen aan het BTW-compensatiefonds. Bij de totstandkoming van de regeling Brede SPUK GALA is geen afdracht gedaan aan het BTW-compensatiefonds. Dit is gecorrigeerd met deze boeking.
Storting/onttrekking begrotingsreserve
Voor de financiering van de planontwikkeling van nieuwe woonvormen verstrekt de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leningen in kader van de stimuleringsregeling wonen en zorg aan sociale ondernemers en bewonersinitiatieven. In de regeling is afgesproken dat de middelen kunnen revolveren zolang de regeling bestaat (leningen die worden afbetaald, kunnen opnieuw worden uitgeleend). De RVO verwacht een uitgave van € 1,2 miljoen in 2023 voor de planontwikkelfase, waardoor in 2023 € 18,6 miljoen van de beschikbare € 19,8 miljoen onbenut blijft.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
Een afspraak uit het Groninger Zorgakkoord is dat het ministerie van VWS bij het afstoten van de panden het waardeverlies van de betreffende zorglocatie voor haar rekening neemt. De benodigde middelen (€ 7,9 miljoen) waren in het najaar 2023 niet voorzien. Dit leidt tot een tegenvaller in 2023. Daarnaast is het voornemen om verpleegzorgorganisaties te ondersteunen bij het maken van de omslag naar digitale/ hybride zorg niet gestart (€ 1,3 miljoen). De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een negatieve mutatie van per saldo € 0,3 miljoen.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Doordat de personele opschaling binnen de reguliere uitvoering dit jaar langzaam op gang kwam en de realisatie van het nieuwe IT-zaaksysteem vertraging opliep, valt er bij het CIZ op de reguliere middelen € 2,7 miljoen vrij. Ook de Werk aan Uitvoering (WaU) activiteiten bleven aanzienlijk achter waardoor er € 3,4 miljoen minder wordt uitgegeven dan begroot voor dit project. De vrijval op WaU hangt samen met de achterstanden voor wat betreft de werkvoorraden, de hoge werkdruk en schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor de focus op het afhandelen van indicatiebesluiten is gelegd.