Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.989.521 | ‒ 67.765 | 6.921.756 |
Uitgaven | 5.876.717 | ‒ 4.472 | 5.872.245 |
Bekostiging | 5.235.870 | ‒ 2.945 | 5.232.925 |
Bekostiging mbo-instellingen | 4.332.563 | 350 | 4.332.913 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 12.119 | ‒ 1.615 | 10.504 |
Bekostiging vavo | 91.720 | 0 | 91.720 |
Loopbaanoriëntatie | 32.000 | 0 | 32.000 |
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget | 704.330 | 0 | 704.330 |
Regionaal Investeringfonds | 22.088 | ‒ 1.680 | 20.408 |
Regionaal Programma | 30.550 | 0 | 30.550 |
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid | 10.500 | 0 | 10.500 |
Subsidies (regelingen) | 341.838 | ‒ 349 | 341.489 |
Praktijkleren | 274.084 | 0 | 274.084 |
LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (NGF) | 4.384 | ‒ 1.595 | 2.789 |
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 14.734 | ‒ 240 | 14.494 |
Loopbaanoriëntatie | 2.082 | 0 | 2.082 |
Doorstroom beroepskolom | 20.580 | 0 | 20.580 |
Vakwedstrijden MBO | 5.190 | 0 | 5.190 |
Overige subsidies | 20.784 | 1.486 | 22.270 |
Opdrachten | 18.134 | ‒ 4.720 | 13.414 |
Opdrachten | 18.134 | ‒ 4.720 | 13.414 |
Bijdrage aan agentschappen | 29.698 | 2.129 | 31.827 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 25.859 | 2.268 | 28.127 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 3.839 | ‒ 139 | 3.700 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 92.496 | ‒ 7 | 92.489 |
SBB | 87.173 | 0 | 87.173 |
NWO: NRO- Programma's MBO | 4.246 | ‒ 7 | 4.239 |
NCP NLQF | 1.077 | 0 | 1.077 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 158.681 | 1.420 | 160.101 |
RMC's | 46.968 | 0 | 46.968 |
Educatie | 92.013 | 0 | 92.013 |
Caribisch Nederland | 0 | 1.420 | 1.420 |
Regionaal Programma | 19.200 | 0 | 19.200 |
Masterplan Campus Groningen | 500 | 0 | 500 |
Ontvangsten | 4.700 | 2.190 | 6.890 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 6.989.521 | ‒ 67.765 | 6.921.756 |
waarvan garantieverplichtingen | 12.411 | 0 | 12.411 |
waarvan overige verplichtingen | 6.977.110 | ‒ 67.765 | 6.909.345 |
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De uitgaven worden per saldo met € 4,5 miljoen verlaagd en de verplichtingen worden per saldo met € 67,8 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 63,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door het verlagen van de verpichtingenstand op doorstroom beroepskolom (€ 18,5 miljoen), Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC’s) (€ 15,9 miljoen), Regionaal Investeringsfonds (€ 15,0 miljoen), en overige subsidies (€ 10,5 miljoen).
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 4,5 miljoen verlaagd.
Opdrachten
Het budget voor het instrument opdrachten wordt per saldo met € 4,7 miljoen verlaagd in 2024. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door een incidentele meevaller van € 4,0 miljoen op het instrument Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Conform afspraken vloeien niet-bestede NPO-middelen terug naar de schatkist.
Ontvangsten
Op het instrument ontvangsten is er een meevaller van € 2,2 miljoen. Er is een incidentele extra afrekening van verschillende projectsubsidies van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in 2024 van in totaal € 2,2 miljoen.