Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 12.678.880 | ‒ 3.588 | 12.675.292 |
Uitgaven | 11.922.586 | ‒ 136.718 | 11.785.868 |
Bekostiging | 11.032.396 | ‒ 3.062 | 11.029.334 |
Bekostiging vo-instellingen | 10.876.592 | ‒ 4.214 | 10.872.378 |
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 100 | 0 | 100 |
Bekosting Caribisch Nederland | 24.286 | 1.152 | 25.438 |
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 126.878 | 0 | 126.878 |
Aanvullende regelingen leerlingendaling | 4.540 | 0 | 4.540 |
Subsidies (regelingen) | 683.069 | ‒ 108.707 | 574.362 |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 26.286 | 0 | 26.286 |
Subsidieregeling voorkomen onnodig zittenblijven | 0 | 0 | 0 |
Praktijkgerichte programma's | 11.070 | 75 | 11.145 |
Basisvaardigheden | 194.552 | ‒ 1.592 | 192.960 |
Maatschappelijke diensttijd | 118.807 | ‒ 18.000 | 100.807 |
School en omgeving | 66.743 | ‒ 46.000 | 20.743 |
NGF Ontwikkelkracht | 28.903 | 0 | 28.903 |
Schoolmaaltijden | 66.439 | ‒ 11.700 | 54.739 |
Brugfunctionaris VO | 11.520 | 0 | 11.520 |
NGF Techkwadraat | 5.475 | 0 | 5.475 |
NGF Innovatieve onderwijs huisvesting | 13.608 | 0 | 13.608 |
Overige subsidies | 139.666 | ‒ 31.490 | 108.176 |
Opdrachten | 58.993 | ‒ 23.479 | 35.514 |
Opdrachten | 43.288 | ‒ 16.299 | 26.989 |
MDT opdrachten | 15.705 | ‒ 7.180 | 8.525 |
Bijdrage aan agentschappen | 80.519 | 0 | 80.519 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 80.519 | 0 | 80.519 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 67.251 | ‒ 1.470 | 65.781 |
College voor Toetsen en Examens | 14.947 | 530 | 15.477 |
SLOA: Onderwijs ondersteunende instellingen | 52.304 | ‒ 2.000 | 50.304 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 358 | 0 | 358 |
GRAZ (ECML) en PISA | 358 | 0 | 358 |
Ontvangsten | 14.391 | 0 | 14.391 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 12.678.880 | ‒ 3.588 | 12.675.292 |
waarvan garantieverplichtingen | ‒ 5.325 | 0 | ‒ 5.325 |
waarvan overige verplichtingen | 12.684.205 | ‒ 3.588 | 12.680.617 |
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen voor artikel 3 worden per saldo met € 3,6 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties betreft € 133,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het ophogen van de verplichting voor Basisvaardigheden en Maatschappelijke Diensttijd met respectievelijk € 61,0 miljoen en € 60,0 miljoen. Voor beide subsidieregelingen geldt dat de uitbetalingen deels in latere jaren plaatsvinden, maar al in 2024 beschikt en verplicht worden. Ook de subsidie voor praktijkgerichte programma’s wordt nog in 2024 beschikt en verplicht. De verplichtingenstand voor praktijkgerichte programma's is in 2024 om die reden met € 12,1 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 136,7 miljoen verlaagd.
Toelichting per instrument:
Subsidies
Het budget wordt per saldo met € 108,7 miljoen verlaagd.
Dit wordt met name veroorzaakt door een meevaller van € 46,0 miljoen op de regeling School en Omgeving. Zoals reeds bekend, waren de aanvragen voor de subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025 in de eerste ronde in 2023 lager dan verwacht. Aangezien de regeling en bijbehorende uitbetalingen doorlopen in 2024 en 2025, is er in 2024 een reeds verwachtte meevaller van € 46,0 miljoen.
Op overige subsidies is sprake van een meevaller van € 31,5 miljoen, die wordt veroorzaakt doordat een aantal begrote uitgaven niet (of maar deels) is gerealiseerd. Dit geldt onder andere voor de regeling Doorstroom vmbo-havo/mbo (€ 13,5 miljoen), subsidies ten behoeve van de curriculumherziening (€ 3,3 miljoen) en subsidies ten behoeve van digitale geletterdheid (€ 3,0 miljoen).
Daarnaast is er sprake van een meevaller van € 18,0 miljoen op de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er minder aanvragen waren dan verwacht voor de tranche 2022 en 2023 en door het groeipad van de hoofdsubsidieregeling.
Ten slotte is er sprake van een meevaller van € 11,7 miljoen op de regeling Schoolmaaltijden, omdat niet alle scholen het maximaal beschikbare bedrag per leerling hebben aangevraagd.
Opdrachten
Het budget wordt per saldo met € 23,5 miljoen verlaagd.Dit wordt met name veroorzaakt doordat een aantal begrote uitgaven niet (of maar deels) is gerealiseerd. Dit geldt onder andere voor het monitoringsprogramma van het Masterplan basisvaardigheden. Om dit monitoringsprogramma uit te voeren waren minder middelen (€ 12,0 miljoen) nodig dan eerder voorzien. Ook is sprake van een meevaller op de uitvoeringskosten voor maatregelen uit het coalitieakkoord van Rutte IV (€ 1,4 miljoen). De meevaller van € 7,2 miljoen op MDT wordt veroorzaakt doordat de bezuiniging in het Hoofdlijnenakkoord tot afbouw van het MDT-programma heeft geleid en dus niet alle geplande activiteiten zijn voortgezet.