Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 85.411 | ‒ 19 | 85.392 |
Uitgaven | 82.051 | ‒ 2.341 | 79.710 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 76.413 | ‒ 2.341 | 74.072 |
Subsidies (regelingen) | 7.740 | 1.098 | 8.838 | |
Diverse subsidies | 1.347 | 596 | 1.943 | |
Overlegstelsel | 1.201 | 214 | 1.415 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 67 | 0 | 67 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 236 | 288 | 524 | |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 98 | 0 | 98 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 20 | 0 | 20 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.356 | 0 | 3.356 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 552 | 0 | 552 | |
Opdrachten | 41.474 | ‒ 21.183 | 20.291 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 6.941 | ‒ 3.248 | 3.693 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 5.281 | 0 | 5.281 | |
Werkgeversbeleid | 1.542 | ‒ 85 | 1.457 | |
Informatiehuishouding | 17.978 | ‒ 14.214 | 3.764 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 2.000 | ‒ 2.000 | 0 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 1.506 | ‒ 27 | 1.479 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 551 | 0 | 551 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 214 | 0 | 214 | |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 878 | ‒ 254 | 624 | |
Open Overheid | 1.255 | 500 | 1.755 | |
Adviescollege ICT | 200 | 0 | 200 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 3.128 | ‒ 1.855 | 1.273 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 8.110 | 1.465 | 9.575 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 36 | 0 | 36 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 797 | 300 | 1.097 | |
Werkgeversbeleid | 2.451 | 0 | 2.451 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 2.228 | 0 | 2.228 | |
Diverse bijdragen | 2.598 | 1.106 | 3.704 | |
Digitalisering RijksInkoop | 0 | 59 | 59 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.084 | 0 | 1.084 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.084 | 0 | 1.084 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 55 | 27 | 82 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 27 | 27 | |
Werkgeversbeleid | 55 | 0 | 55 | |
Bijdrage aan agentschappen | 17.751 | 16.252 | 34.003 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 319 | 0 | 319 | |
O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) | 2.655 | 0 | 2.655 | |
I-Functie Rijk | 500 | 0 | 500 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 0 | 197 | 197 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 995 | 1.031 | 2.026 | |
Werkgeversbeleid | 157 | 0 | 157 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 2.280 | 967 | 3.247 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 139 | 0 | 139 | |
Diverse bijdragen | 6.678 | 10.098 | 16.776 | |
KOOP | 3.300 | 1.435 | 4.735 | |
Logius | 717 | 1.013 | 1.730 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 0 | 640 | 640 | |
Digitalisering RijksInkoop | 11 | 871 | 882 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 199 | 0 | 199 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 199 | 0 | 199 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 5.638 | 0 | 5.638 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.638 | 0 | 5.638 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 5.638 | 0 | 5.638 | |
Ontvangsten | 64 | 29 | 93 | |
Toelichting
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om zo de middelen voor de bekostiging van een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Informatiehuishouding
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Dit betreft een overboeking van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van € 6,0 mln. voor de bekostiging van het programma Open op Orde. Verder is er een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van € 7,6 mln. voor het Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding voor de uitvoering van het generiek projectenportfolio 2024.
Verder zijn er diverse reallocaties van opdrachten naar bijdrage aan ZBO's/RWT's, bijdrage aan agentschappen en subsidies, allen binnen artikel 7.1, om zo de middelen informatiehuishouding op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Dit betreft een reallocatie van opdrachten naar artikel 11 apparaat van de middelen voor de activiteiten van hooggerubriceerde informatie om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Dit betreft voornamelijk de overboekingen van departementen voor de bijdrage rijksbijdrage ICT-voorzieningen. Verder is er een overboeking naar het ministerie van Justitie en Veiligheid van € 1,7 mln. voor de bekostiging van het programma Versterken Rijksbreed Security Operations Center (SOC) Stelsel Rijk.
Diverse bijdragen
De grootste post is een reallocatie van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen, binnen artikel 7.1, om zo de middelen informatiehuishouding op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.