Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 85.392 | 3.363 | 88.755 |
Uitgaven | 79.710 | 3.363 | 83.073 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 74.072 | 3.363 | 77.435 |
Subsidies (regelingen) | 8.838 | ‒ 60 | 8.778 | |
Diverse subsidies | 1.943 | 0 | 1.943 | |
Overlegstelsel | 1.415 | 0 | 1.415 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 67 | 0 | 67 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 524 | 0 | 524 | |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 98 | ‒ 60 | 38 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 20 | 0 | 20 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.356 | 0 | 3.356 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 552 | 0 | 552 | |
Opdrachten | 20.291 | 10 | 20.301 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 3.693 | 3.580 | 7.273 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 5.281 | ‒ 567 | 4.714 | |
Werkgeversbeleid | 1.457 | ‒ 200 | 1.257 | |
Informatiehuishouding | 3.764 | ‒ 2.527 | 1.237 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 86 | 86 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 1.479 | ‒ 625 | 854 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 0 | 37 | 37 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 551 | ‒ 210 | 341 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 214 | 0 | 214 | |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 624 | ‒ 250 | 374 | |
Open Overheid | 1.755 | 0 | 1.755 | |
Adviescollege ICT | 200 | 0 | 200 | |
Personele inzet crisisopvang | 0 | 23 | 23 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 1.273 | ‒ 107 | 1.166 | |
Digitalisering RijksInkoop | 0 | 770 | 770 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.575 | ‒ 178 | 9.397 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 36 | ‒ 36 | 0 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 1.097 | 95 | 1.192 | |
Werkgeversbeleid | 2.451 | 0 | 2.451 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 2.228 | ‒ 427 | 1.801 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 0 | 10 | 10 | |
Diverse bijdragen | 3.704 | 180 | 3.884 | |
Digitalisering RijksInkoop | 59 | 0 | 59 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.084 | 1.600 | 2.684 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.084 | 1.600 | 2.684 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 82 | 260 | 342 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 27 | 0 | 27 | |
Werkgeversbeleid | 55 | 0 | 55 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 260 | 260 | |
Bijdrage aan agentschappen | 34.003 | 1.611 | 35.614 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 319 | 631 | 950 | |
O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) | 2.655 | 0 | 2.655 | |
I-Functie Rijk | 500 | 0 | 500 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 197 | 0 | 197 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 2.026 | ‒ 552 | 1.474 | |
Werkgeversbeleid | 157 | 0 | 157 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 3.247 | 95 | 3.342 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 139 | 0 | 139 | |
Diverse bijdragen | 16.776 | 1.000 | 17.776 | |
KOOP | 4.735 | 0 | 4.735 | |
Logius | 1.730 | 0 | 1.730 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 640 | 0 | 640 | |
Digitalisering RijksInkoop | 882 | 437 | 1.319 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 199 | 120 | 319 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 199 | 120 | 319 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 5.638 | 0 | 5.638 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.638 | 0 | 5.638 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 5.638 | 0 | 5.638 | |
Ontvangsten | 93 | 1.443 | 1.536 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 76% |
bestuurlijk gebonden | 16% |
beleidsmatig gereserveerd | 8% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 76% juridisch verplicht.
Uitgaven
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
De ontvangsten van Logius worden gedesaldeerd en ingezet om opdrachten te kunnen uitvoeren op het gebied van digitalisering van het rijksinkoopbeleid en bedrijfsvoeringsbeleid (€ 0,7 mln.).
Verder vindt er een reallocatie plaats van het instrument bijdrage aan agentschappen, omdat de kasschuif voor de eindfactuur van SSC-ICT in de suppletoire begroting september 2024 van het instrument opdrachten is afgeboekt in plaats van het instrument bijdrage aan agentschappen (€ 2,3 mln).
Informatiehuishouding
Er vinden reallocaties plaats naar de instrumenten bijdrage aan medeoverheden en bijdrage aan agentschappen om de uitgaven voor het programma Beter Samenwerken op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (totaal € 2,6 mln).
Verder is er een overboeking van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de bijdrage aan het programma Beter Samenwerken (€ 2,0 mln).
Bijdrage aan medeoverheden
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)
Er vinden reallocaties plaats van het instrument opdrachten om zo de middelen voor de bekostiging van de informatiehuishouding op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 1,6 mln).
Bijdrage aan Agentschappen
Diverse bijdragen
Er vinden reallocaties plaats van het instrument opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om zo de middelen voor het programma Beter Samenwerken op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 1,0 mln).
Ontvangsten
Het betreft de ontvangsen uit de afrekening van de bevoorschotting aan Logius. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd en de middelen worden ingezet om opdrachten te kunnen uitvoeren op het gebied van digitalisering rijksinkoopbeleid en bedrijfsvoeringsbeleid.