Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 184.708 | 15.300 | 200.008 |
Uitgaven | 184.708 | 15.300 | 200.008 | |
9.1 | Doelmatige Rijkshuisvesting | 103.563 | 0 | 103.563 |
Bijdrage aan agentschappen | 103.563 | 0 | 103.563 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 17.559 | 0 | 17.559 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat) | 66.387 | 3.000 | 69.387 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 7.242 | ‒ 3.000 | 4.242 | |
RVB (Bijdrage voor monumenten) | 4.932 | 0 | 4.932 | |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 7.443 | 0 | 7.443 | |
9.2 | Beheer materiële activa | 81.145 | 15.300 | 96.445 |
Bijdrage aan agentschappen | 81.145 | 15.300 | 96.445 | |
RVB | 16.380 | 0 | 16.380 | |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 5.096 | 0 | 5.096 | |
RVB (Zakelijke lasten) | 54.669 | 11.800 | 66.469 | |
RVB (Bijdrage compensatiegronden en erfpachtrechten) | 5.000 | 3.500 | 8.500 | |
Ontvangsten | 129.432 | 45.428 | 174.860 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 98% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 2% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 98% juridisch verplicht.
Uitgaven
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge College van Staat)
Er heeft een reallocatie plaatsgevonden van € 3 mln. vanuit budget voor huisvesting Algemene Zaken naar het budget voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat. Deze middelen zijn bedoeld voor de tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). De kosten van de tijdelijke huisvesting zijn gerelateerd aan de renovatie van het Binnenhof en worden verantwoord op dit budget. Op het budget van de huisvesting van AZ blijven middelen over als gevolg van vertraagde projecten en een lagere kostenrealisatie dan geraamd. Derhalve worden deze ingezet ter dekking van de kosten voor de tijdelijke huisvesting van AZ.
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
Dit betreft een reallocatie van € 3 mln. naar het instrument RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge College van Staat) om meerkosten voor tijdelijke huisvesting te dekken.
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
Via deze regeling worden de middelen vanuit de meerontvangsten (circa € 1,7 mln.) van de pacht van het Windmolenpark Zeewolde gedesaldeerd en direct overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit dient ter financiering van de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland ten behoeve van het Saneringsfonds Windpark Flevoland.
RVB (Zakelijke lasten)
De kosten zijn dit jaar hoger dan verwacht, doordat er aanslagen uit voorgaande jaren zijn ontvangen en gemeentelijke tarieven zijn verhoogd in verband met stijgende WOZ-waardes. De hogere kosten worden gedekt door de meerontvangsten op artikel 4, een meevaller op artikel 3 en door de herbestemming van LPO-middelen.
RVB (Bijdrage compensatiegronden en erfpachtrechten)
Dit jaar zijn er meer ontvangsten uit de verkoop van gronden. De ontvangsten daarvan worden ingezet om nieuwe gronden aan te kunnen kopen.
Ontvangsten
Dit betreft met name € 30 mln. aan meerontvangsten, doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer heeft opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat dit circa € 10 mln. aan meerontvangsten voor bodemmaterialen. Ook zijn er € 3,5 mln. aan meeropbrengsten uit verkoop van gronden. Deze ontvangsten worden ingezet om nieuwe gronden aan te kunnen kopen. Tot slot betreft dit de meerontvangsten (circa € 1,7 mln.) aan pacht voor rijksgronden als gevolg van de ingebruikgeving van het Windmolenpark Zeewolde.