Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 615.357 | ‒ 18.214 | 597.143 |
Uitgaven | 567.515 | ‒ 18.214 | 549.301 | |
1.1 | Bestuur en regio | 379.653 | ‒ 9.249 | 370.404 |
Subsidies (regelingen) | 22.302 | 1.441 | 23.743 | |
POK - Multiproblematiek | 1.510 | 0 | 1.510 | |
POK - Antidiscriminatie | 509 | 0 | 509 | |
Oorlogsgravenstichting | 3.993 | 95 | 4.088 | |
Bestuur en regio | 2.641 | 1.346 | 3.987 | |
POK - Basisinfrastructuur | 11.780 | 0 | 11.780 | |
Regio Deals | 100 | 0 | 100 | |
Werk aan Uitvoering | 1.769 | 0 | 1.769 | |
Opdrachten | 6.224 | ‒ 621 | 5.603 | |
POK - Multiproblematiek | 528 | 0 | 528 | |
Bestuur en regio | 3.734 | ‒ 639 | 3.095 | |
POK - Antidiscriminatie | 383 | 0 | 383 | |
Regio Deals | 287 | 0 | 287 | |
Versterken rechtsstaat | 341 | 0 | 341 | |
Antidiscriminatie | 951 | 18 | 969 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 690 | ‒ 100 | 590 | |
Diverse bijdragen | 241 | ‒ 100 | 141 | |
Regio Deals | 449 | 0 | 449 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 349.295 | ‒ 10.069 | 339.226 | |
Groeiopgave Almere | 10.006 | 0 | 10.006 | |
Evides | 1.327 | ‒ 77 | 1.250 | |
Regio Deals | 334.600 | ‒ 10.000 | 324.600 | |
Waterschappen | 3.362 | ‒ 3.362 | 0 | |
Gemeenten | 0 | 3.362 | 3.362 | |
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme | 0 | 8 | 8 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 80 | 0 | 80 | |
Bijdragen internationaal | 80 | 0 | 80 | |
Bijdrage aan agentschappen | 962 | 100 | 1.062 | |
RWS | 962 | 0 | 962 | |
Diverse bijdragen | 0 | 100 | 100 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 100 | 0 | 100 | |
POK - Multiproblematiek | 100 | 0 | 100 | |
1.2 | Democratie | 187.862 | ‒ 8.965 | 178.897 |
Subsidies (regelingen) | 51.869 | ‒ 2.154 | 49.715 | |
Politieke partijen | 32.340 | 0 | 32.340 | |
Comité 4/5 mei | 133 | 0 | 133 | |
ProDemos | 9.581 | 198 | 9.779 | |
Verbinding inwoner en overheid | 3.296 | ‒ 2.792 | 504 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 3.143 | 0 | 3.143 | |
Weerbaar bestuur | 2.800 | 336 | 3.136 | |
St Thorbeckeleerstoel | 376 | 104 | 480 | |
Decentrale politieke partijen | 200 | 0 | 200 | |
Opdrachten | 20.493 | ‒ 1.863 | 18.630 | |
Verbinding inwoner en overheid | 13.932 | ‒ 2.383 | 11.549 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 558 | 0 | 558 | |
Weerbaar bestuur | 6.003 | 520 | 6.523 | |
Inkomensoverdrachten | 7.413 | 0 | 7.413 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 7.413 | 0 | 7.413 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.888 | ‒ 2.803 | 1.085 | |
Diverse bijdragen | 3.888 | ‒ 2.803 | 1.085 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 102.104 | ‒ 688 | 101.416 | |
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid | 102.104 | ‒ 688 | 101.416 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.000 | ‒ 1.000 | 0 | |
Diverse bijdragen | 1.000 | ‒ 1.000 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.095 | ‒ 457 | 638 | |
Dienst Publiek en Communicatie | 1.095 | ‒ 457 | 638 | |
Ontvangsten | 14.765 | 0 | 14.765 | |
Toelichting
1.1 Bestuur en regio
Subsidies
Bestuur en regio
Dit betreft voornamelijk een reallocatie naar de subsidie werk aan uitvoering om zo de uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden.
Werk aan uitvoering
Dit betreft een reallocatie van de subsidie bestuur en regio om zo de uitgaven op de juiste regeling te kunnen verantwoorden..
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Regiodeals
Dit betreft een kasschuif voor de Regiodeals van de vijfde tranche voor de regiocentra Groningen. De bijdrage ten behoeve van de regiocentra Groningen schuift één jaar op omdat de uitkering pas in 2025 kan plaatsvinden, dit komt omdat het convenant pas wordt getekend in 2025.
Bijdrage aan medeoverheden
Regiodeals
Ten behoeve van de specifieke uitkering (SPUK) Continuering Dagprogrammering, Activering en Re-integratie Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2023 is vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvullende bijdrage ontvangen. De SPUK wordt uitgekeerd aan de gemeente Rotterdam.
Waterschappen
Dit betreft een reallocatie binnen de bijdrage aan medeoverheden naar gemeenten, om zo de uitgaven op het juiste regeling te kunnen verantwoorden.
Gemeenten
Dit betreft een reallocatie binnen de bijdrage aan medeoverheden van waterschappen, om zo de uitgaven op het juiste regeling te kunnen verantwoorden.
1.2 Democratie
Subsidies
Verbinding inwoner en overheid
Dit is voornamelijk de overboeking naar het provinciefonds. Zoals overeengekomen in de Bestuurlijke afspraak Friese taal en cultuur (BFTK) 2024-2028 verstrekt het ministerie van BZK een bijdrage aan provincie Fryslân. Dit betreft een eenmalige bijdrage in 2024 van € 1 mln. voor ondersteuning van taalbevorderingsinstituut Afûk en een eenmalige bijdrage in 2024 van € 1,7 mln. voor meertaligheidscoordinatoren. Daarnaast betreft het een meerjarige jaarlijkse bijdrage in de jaren 2024 tot en met 2028 voor ondere andere de uitwerking van langetermijndoelstellingen voor het Frysk, de uitvoering van het jaarplan van DINGtiid, orgaan voor Friese taal & uitvoering Wet gebruik Friese taal.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Dit betreft voornamelijk een overboeking naar het begrotingshoofdstuk Hoge Colleges van Staat en overige, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). In overleg met de Kiesraad zijn afspraken gemaakt over de benodigde middelen voor de transitie van de Kiesraad naar de verkiezingsautoriteit. De afspraak is dat er eerst incidenteel € 2,0 mln. voor 2024 aan de begroting van de Kiesraad wordt toegevoegd en op het moment dat het tweede wetsvoorstel, kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces, in werking treedt dit structureel wordt toegevoegd.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van bijdrage aan ZBO's/RTW's onderdeel diverse bijdragen naar het centrale personeel budget (artikel 11) om op het juiste artikel en instrument te verantwoorden. Voorheen werden deze werkzaamheden ten behoeve van Zicht op Ondermijning uitbesteed, deze werkzaamheden worden nu gedaan door medewerkers bekostigd vanuit het apparaatsartikel.