Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.576.447 | 435.242 | 4.011.689 |
Uitgaven | 2.959.386 | ‒ 62.269 | 2.897.117 |
Subsidies (regelingen) | 210.989 | ‒ 35.779 | 175.210 |
Waardevermeerderingsregeling | 62.124 | 5.000 | 67.124 |
Geestelijke bijstand | 550 | 550 | |
Duurzaam herstel | 39.431 | ‒ 25.353 | 14.078 |
Woonbedrijf | 1.330 | 1.330 | |
Diverse subsidies versterken | 66.537 | ‒ 3.150 | 63.387 |
Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken | 7.914 | 7.914 | |
Huurderscompensatie | 350 | 350 | |
Nieuwbouwregeling | 4.930 | 4.930 | |
Economische bedrijvigheid | 27.823 | ‒ 17.130 | 10.693 |
Uitbreiding bereik woningverbeteringssubsidie | 0 | 4.854 | 4.854 |
(Schade)vergoeding | 807.975 | 10.010 | 817.985 |
Vergoeding fysieke schade | 424.479 | 424.479 | |
Vergoeding waardedaling | 64.000 | 64.000 | |
Vergoeding immateriële schade | 88.215 | 88.215 | |
Commissie Bijzondere Situaties | 3.000 | 231 | 3.231 |
Herbeoordeling waardedaling | 0 | 522 | 522 |
Vastgelopen dossiers | 20.949 | ‒ 1.639 | 19.310 |
Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen | 2.334 | ‒ 2.102 | 232 |
Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen | 63.755 | ‒ 305 | 63.450 |
Knelpunten (bestuurlijke afspraken) | 3.234 | 1.850 | 5.084 |
Versterken industrie | 1.359 | 1.359 | |
Knelpunten IMG | 25.000 | 10.453 | 35.453 |
Versterken in eigen beheer | 111.650 | 111.650 | |
Duurzaam Herstel | 0 | 1.000 | 1.000 |
Opdrachten | 1.217.802 | 1.456 | 1.219.258 |
Werkbudgetten | 28.123 | ‒ 1.949 | 26.174 |
Versterkingsoperatie | 637.337 | 500 | 637.837 |
Knelpunten (bestuurlijke afspraken) | 25.492 | ‒ 1.850 | 23.642 |
Versterken industrie | 241 | 241 | |
Vergoeding Norg akkoord | 494.142 | ‒ 3.245 | 490.897 |
Vastgelopen dossiers | 3.500 | 3.500 | |
Verduurzaming bij versterken | 28.967 | 28.967 | |
Duurzaam Herstel | 0 | 8.000 | 8.000 |
Bijdrage aan agentschappen | 256.747 | 18.345 | 275.092 |
Bijdrage RVO.nl | 254.177 | 18.345 | 272.522 |
Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) | 2.570 | 2.570 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.458 | 0 | 9.458 |
TNO publieke SDRA | 1.400 | 1.400 | |
Raad voor de Rechtbijstand | 8.058 | 8.058 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 450.123 | ‒ 56.469 | 393.654 |
Mkb-programma (bestuurlijke afspraken) | 7.200 | 64 | 7.264 |
Nationaal Programma Groningen | 97.175 | 1.131 | 98.306 |
Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken) | 114.277 | 489 | 114.766 |
Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken) | 167.801 | ‒ 71.161 | 96.640 |
Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken) | 2.000 | 5.158 | 7.158 |
NCG bijdrage aan medeoverheden | 6.350 | 350 | 6.700 |
Knelpunten gemeenten sociaal domein | 14.400 | 14.400 | |
Leefbaarheid en wijkontwikkeling | 12.500 | 7.500 | 20.000 |
Sociale agenda | 15.100 | 15.100 | |
Erfgoedprogramma | 13.320 | 13.320 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 6.292 | 168 | 6.460 |
Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) | 0 | 168 | 168 |
Raad voor Rechtspraak | 6.292 | 6.292 | |
Ontvangsten | 2.900.978 | 480.000 | 3.380.978 |
Ontvangsten Mijnbouwwet | 200.000 | 80.000 | 280.000 |
Dividenduitkering EBN | 1.167.000 | 400.000 | 1.567.000 |
Dividenduitkering GasTerra | 3.600 | 3.600 | |
Ontvangsten NAM fysieke schade | 450.418 | 450.418 | |
Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade | 398.998 | 398.998 | |
Ontvangsten NAM waardedaling | 60.747 | 60.747 | |
Ontvangsten NAM immateriële schade | 159.572 | 159.572 | |
Ontvangsten NAM publieke SDRA | 3.506 | 3.506 | |
Ontvangsten NAM versterken industrie | 3.073 | 3.073 | |
Diverse ontvangsten | 4.145 | 4.145 | |
Ontvangsten NAM versterkingsoperatie | 389.183 | 389.183 | |
Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM) | 50.000 | 50.000 | |
Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling | 6.665 | 6.665 | |
Ontvangsten NAM juridische bijstand | 4.071 | 4.071 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.576.447 | 435.242 | 4.011.689 |
waarvan garantieverplichtingen | |||
waarvan overige verplichtingen | 3.576.447 | 435.242 | 4.011.689 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget in 2024 is ten opzichte van de 1e suppletoire begroting per saldo verhoogd met € 435,2 mln. Dit is het saldo van met name de volgende mutaties:
– Overboekingen vanaf de Aanvullende Post voor Woonbedrijf (€ 5 mln). Het Woonbedrijf ontvangt subsidie voor het beheren van aangekochte woningen in het aardbevingsgebied.
– Om het budget Economische bedrijvigheid beter aan te laten sluiten bij het ritme van de verwachte uitgaven, wordt € 17 mln uit 2024 doorgeschoven naar 2028 en 2029. Zie post Economische bedrijvigheid onder de uitgaven.
– Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2024 wordt het budget voor diverse subsidies versterken in 2024 verlaagd met € 2,8 mln.
– Door de gedaalde gasprijs zijn de verwachte uitgaven aan de vergoeding Norg akkoord naar beneden bijgesteld (- € 3,3 mln).
– Het budget Knelpunten IMG is in 2024 met € 10 mln opgehoogd door € 5 mln uit 2026 en 2027 naar voren te halen. Zie post Knelpunten IMG onder uitgaven.
– Op drie regelingen is het verplichtingenbudget in 2024 verhoogd door budget uit latere jaren naar 2024 te schuiven. Dit betreft het Nationaal Programma Groningen (€ 244 mln uit de jaren 2025-2028), Clustering en gebiedsfonds (€ 135,9 mln uit de jaren 2025-2028) en Compensatie gemeenten en provincie (€ 50 mln uit 2025). Deze bedragen zijn opgenomen in de meerjarige regeling Verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen. Omdat de verwachting is dat de uitkeringen in 2024 verplicht worden, is het volledige verplichtingenbudget in 2024 geraamd.
– Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2024 wordt het verplichtingenbudget van Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) in 2024 verlaagd met € 3,4 mln. Zie post Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) onder uitgaven.
– Op Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), MKB-programma, Nationaal Programma Groningen, Werkbudgetten, Compensatie gemeenten en provincie, Clustering en gebiedsfonds, Commissie Bijzondere Situaties, Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten, Knelpunten IMG en Uitbreiding bereik woningsverbeteringssubsidie is loon- en prijsbijstelling uitgekeerd (€ 12,7 mln).
– Overige mutaties verklaren per saldo de resterende € 4,1 mln.
Subsidies
Duurzaam herstel
Duurzaam schadeherstel maakt deel uit van de versterkings- en hersteloperatie (Kamerstuk 33 529, nr. 948). Het budget in 2024 op het financieel instrument subsidies wordt met € 25,3 mln verlaagd vanwege een overboeking naar andere financiële instrumenten op artikel 5. Een deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door de NCG, hiervoor is respectievelijk € 8 mln en € 1,5 mln overgeboekt naar de financiële instrumenten opdrachten en (schade)vergoedingen. Daarnaast maakt RVO ten behoeve van IMG uitvoeringskosten voor de werkzaamheden voor Duurzaam herstel. Deze kosten worden overgeheveld naar bijdrage aan agentschappen (€ 15,9 mln).
Economische bedrijvigheid
Om een sterk ondernemings- en vestigingsklimaat te ondersteunen heeft het kabinet in de kabinetsreactie op PEGA (Nij Begun) hiervoor € 115 mln beschikbaar gesteld. Om het budget beter aan te laten sluiten bij het ritme van de verwachte uitgaven, wordt € 17 mln uit 2024 doorgeschoven naar de jaren 2028 en 2029.
(Schade)vergoedingen
Knelpunten IMG
In de kabinetsreactie op de parlementaire enquête is aangekondigd dat het IMG de bevoegdheid krijgt om individuele knelpunten in de schadeafhandeling voortvarender op te lossen (maatregel 4 uit Nij Begun). Hiervoor is meerjarig in totaal € 70 mln gereserveerd. Omdat de uitputting van dit budget sneller gaat dan eerder verwacht, is het budget in 2024 met € 10 mln opgehoogd door € 5 mln uit 2026 en 2027 naar voren te halen. Daarnaast is er voor dit jaar bijna € 0,5 mln loon- en prijsbijstelling aan het budget voor knelpunten IMG toegevoegd.
Opdrachten
Vergoeding Norg akkoord
Door de gedaalde gasprijs zijn de verwachte uitgaven aan de vergoeding Norg akkoord naar beneden bijgesteld (- € 3,3 mln).
Duurzaam herstel
Duurzaam schadeherstel maakt deel uit van de versterkings- en hersteloperatie (Kamerstuk 33 529, nr. 948). Een deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door de NCG via het financieel instrument opdrachten. Hiervoor is in 2024 € 8 mln overgeboekt vanuit het financieel instrument subsidies.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage RVO
RVO voert in opdracht van de IMG de schadeafhandeling uit. Er is voor dit jaar € 18,9 mln toegevoegd aan de bijdrage RVO voor Duurzaam herstel (€ 15,9 mln), het Interventieteam Vastgelopen Situaties (€ 1,6 mln) en de Commissie Bijzondere Situaties (€ 1,4 mln). Daarnaast maakt RVO uitvoeringskosten voor de Herbeoordeling waardedaling. Hiervoor heeft een verrekening met vorig jaar plaatsgevonden (- € 0,5 mln).
Bijdrage aan medeoverheden
Clustering en gebiedsfonds
In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 en maatregel 15 uit Nij Begun worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering van woningen en het gebiedsfonds (blokken B en D uit de bestuurlijke afspraken). Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2024 is het budget in 2024 per saldo met € 69,6 mln verlaagd. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat dit bedrag naar de jaren 2026 en 2027 is doorgeschoven. Ter voorbereiding op de Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen 2024–2030 is met de regio het verwachte uitgavenritme herijkt. Deze verschuiving brengt het budget hiermee in lijn. Daarnaast vindt er een overheveling plaats van € 5,1 mln in 2024 voor het Programma Sociaal en Gezondheid naar het budget voor sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten. Dit is onderdeel van de bijdrage van meerjarig € 28,3 mln vanuit Blok B Clusterwoningen voor het Programma Sociaal en Gezondheid. Tot slot is er in 2024 € 3,6 mln loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit budget.
Leefbaarheid en wijkontwikkeling
Voor het verbeteren van de leefbaarheid in gebieden waar veel woningen worden versterkt is in Nij Begun meerjarig € 200 mln beschikbaar gesteld (maatregel 14). Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2024 wordt het budget in 2024 verhoogd met € 7,5 mln. Dat wordt veroorzaakt door een verschuiving van budget vanuit de jaren 2028-2029 naar de jaren 2024-2027. Ter voorbereiding op de Meerjarige regeling verstrekking specifieke uitkeringen aardbevingsgebied Groningen 2024–2030 is met de regio het verwachte uitgavenritme herijkt. Deze verschuiving brengt het budget in lijn met deze verwachting.
Ontvangsten
Ontvangsten Mijnbouwwet
De ontvangsten Mijnbouwwet worden met € 80 mln naar boven bijgesteld op basis van hogere te verwachten ontvangen winstaandeel over 2024.
Dividend EBN
De bijstelling van € 400 mln is het effect van de verwachte winst van GasTerra die voor 40% bij EBN landt.