Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.690.364 | ‒ 401.812 | 4.288.552 |
Uitgaven | 3.153.211 | ‒ 413.290 | 2.739.921 |
Subsidies (regelingen) | 1.852.486 | ‒ 489.606 | 1.362.880 |
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 8.501 | 386 | 8.887 |
Eurostars | 22.269 | 406 | 22.675 |
Bevorderen ondernemerschap | 16.011 | 3.057 | 19.068 |
Cofinanciering EFRO | 31.977 | 31.977 | |
Bijdrage aan ROM's | 15.049 | 2.333 | 17.382 |
Verduurzaming industrie | 88.694 | ‒ 6.356 | 82.338 |
Startup beleid | 7.454 | ‒ 416 | 7.038 |
Urgendamaatregelen Industrie | 11.940 | 11.940 | |
Invest-Nl | 11.775 | 713 | 12.488 |
Tegemoetkoming vaste lasten | 52.000 | 52.000 | |
Europees Defensie Fonds cofinanciering | 5.000 | ‒ 3.600 | 1.400 |
Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling | 1.003 | 1.003 | |
Infrastructuur duurzame industrie (PIDI) | 1.150 | ‒ 1.050 | 100 |
Herstructurering winkelgebieden | 15.399 | ‒ 641 | 14.758 |
R&D mobiliteitssectoren | 33.100 | 33.100 | |
SEG | 6.900 | 6.900 | |
NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie | 467.937 | ‒ 325.000 | 142.937 |
NGF - project Health-RI | 12.000 | 12.000 | |
NGF - project RegMed XB | 5.699 | 2.692 | 8.391 |
NGF - project QuantumDeltaNL | 127.817 | ‒ 37.817 | 90.000 |
NGF - project Oncode-PACT | 70.921 | 70.921 | |
NGF - project Circulaire Plastics | 92.207 | 92.207 | |
NGF - project NXTGEN HIGH TECH | 93.045 | ‒ 6 | 93.039 |
NGF - project PhotonDelta | 97.883 | ‒ 24.622 | 73.261 |
NGF - project Opschaling PPS beroepsonderwijs | 42.183 | 42.183 | |
NGF - project Biobased Circular | 21.700 | ‒ 208 | 21.492 |
NGF - project Material Independence & Circular Batteries | 58.359 | ‒ 40 | 58.319 |
Indirecte kostencompensatie ETS | 186.000 | 186.000 | |
IPCEI Cloudinfrastructuur en services | 11.385 | 627 | 12.012 |
IPCEI Micro elektronica | 38.016 | 599 | 38.615 |
Aanvullende tegemoetkoming evenementen | 1.900 | 1.900 | |
Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds | 130.010 | ‒ 79.000 | 51.010 |
EuroHPC | 10.193 | ‒ 9.535 | 658 |
EuroQCI | 5.606 | ‒ 5.606 | 0 |
Tegemoetkoming Energiekosten | 23.190 | 23.190 | |
Qredits duurzaamheid | 10.000 | ‒ 7.000 | 3.000 |
Stikstofaanpak piekbelasters industrie | 4.600 | 4.600 | |
Brexit Adjustment Reserve | 425 | ‒ 65 | 360 |
Ruimte voor economie / bedrijventerreinen | 2.789 | 2.789 | |
Overig | 10.399 | 543 | 10.942 |
Leningen | 30.000 | 0 | 30.000 |
Qredits | 30.000 | 30.000 | |
NGF project PhotonDelta leningen | 0 | ||
Garanties | 87.945 | ‒ 10.000 | 77.945 |
BMKB | 42.228 | 42.228 | |
Groeifaciliteit | 8.972 | 8.972 | |
Garantie Ondernemersfinanciering | 11.745 | 11.745 | |
Garantie Ondernemersfinanciering Corona | 15.000 | 15.000 | |
MKB financiering | 10.000 | ‒ 10.000 | 0 |
Opdrachten | 19.781 | 2.075 | 21.856 |
Onderzoek en opdrachten | 5.845 | 3.232 | 9.077 |
Caribisch Nederland | 790 | 26 | 816 |
Regeldruk | 2.336 | ‒ 1.173 | 1.163 |
Budget Samenwerking regio | 1.215 | ‒ 10 | 1.205 |
Small Business Innovation Research | 150 | 150 | |
Stikstofaanpask piekbelasters industrie | 8.625 | 8.625 | |
Verduurzaming industrie | 820 | 820 | |
0 | |||
Bijdrage aan agentschappen | 173.854 | 11.985 | 185.839 |
Bijdrage RVO.nl | 173.109 | 11.947 | 185.056 |
Bijdrage RDI | 745 | 38 | 783 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 411.143 | 99.308 | 510.451 |
Bijdrage aan TNO | 224.824 | 60.872 | 285.696 |
Kamer van Koophandel | 158.173 | 41.948 | 200.121 |
Bijdrage aan NWO-TTW | 28.146 | ‒ 3.512 | 24.634 |
Bijdrage aan medeoverheden | 32.335 | 372 | 32.707 |
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 32.335 | 372 | 32.707 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 545.667 | ‒ 27.424 | 518.243 |
Internationaal Innoveren | 55.539 | ‒ 2.712 | 52.827 |
PPS toeslag | 195.911 | 1.115 | 197.026 |
TO2 (excl. TNO) | 61.764 | 17.193 | 78.957 |
Topsectoren overig | 12.294 | 17.624 | 29.918 |
Ruimtevaart (ESA) | 83.374 | 1.527 | 84.901 |
Bijdrage NBTC | 10.204 | 622 | 10.826 |
Overige bijdragen aan organisaties | 6.432 | ‒ 960 | 5.472 |
Economische ontwikkeling en technologie | 5.514 | ‒ 1.499 | 4.015 |
EU-cofinanciering JTF | 17.730 | 17.730 | |
Faciliteiten toegepast onderziek TO2 en RKI | 87.175 | ‒ 60.334 | 26.841 |
NGF - project NXTGEN Ruimtevaart | 9.730 | 9.730 | |
Ontvangsten | 305.535 | 4.259 | 309.794 |
Luchtvaartkredietfaciliteit | 863 | 863 | |
Rijksoctrooiwet | 45.966 | 45.966 | |
Eurostars | 4.250 | 4.250 | |
F-35 | 10.576 | 10.576 | |
Diverse ontvangsten | 1.242 | 4.259 | 5.501 |
Bedrijfssteun | 41.700 | 41.700 | |
Tegemoetkoming vaste lasten | 100.000 | 100.000 | |
Ontvangsten verduurzaming industrie | 0 | ||
BMKB | 33.000 | 33.000 | |
BMKB groen | 0 | ||
Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | |
Garantie Ondernemingsfinanciering | 13.000 | 13.000 | |
Onttrekking reserve GO | 20.750 | 20.750 | |
Tegemoetkoming Energiekosten | 26.188 | 26.188 | |
Brexit Adjustment Reserve | 0 |
Verplichtingen | 4.690.364 | ‒ 401.812 | 4.288.552 |
---|---|---|---|
waarvan garantieverplichtingen | 1.285.000 | ‒ 10.000 | 1.275.000 |
waarvan overige verplichtingen | 3.405.364 | ‒ 391.812 | 3.013.552 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbedrag in 2024 is verlaagd met € 401,8 mln. Dit is het saldo van met name de volgende mutaties:
– Onder de categorie Investeringen Verduurzaming Industrie is er voor de NIKI € 211,8 mln van het verplichtingenbudget in 2024 verschoven naar latere jaren in verband met de mogelijke openstelling van de regeling eind 2024 en het daardoor aangaan van verplichtingen over de jaargrens heen. Hiernaast is er voor de VEKI € 116,2 mln van het verplichtingenbudget in 2024 verschoven naar latere jaren op basis van de huidige uitvoeringsinformatie van RVO. Dit resulteert in een cumulatieve bijstelling van in totaal ‒ € 328 mln aan verplichtingenbudget in 2024 voor dit instrument.
– Voor de Faciliteiten Toegepast Onderzoek is het verplichtingenbudget met € 114 mln naar beneden bijgesteld als gevolg van het overboeken van middelen van de eerste ronde naar de instrumenten en departementen voor de TO2s en TKIs die middelen toegekend hebben gekregen.
– Voor het NGF-project Groenvermogen van de Nederlandse economie wordt het verplichtingenbudget met € 83,7 mln verlaagd en naar latere jaren geschoven om dit in lijn te brengen met het verwachte ritme van verplichtingen de komende jaren.
– Voor de Stikstofaanpak Piekbelasters Industrie wordt € 53 mln van het verplichtingenbudget uit 2024 doorgeschoven naar 2025. De regeling wordt in 2024 opengesteld maar leidt pas begin 2025 tot daadwerkelijke verplichtingen.
– Het verplichtingenbudget voor TNO is opgehoogd met € 90,2 mln als gevolg van het toekennen van de middelen voor de eerste ronde van de Faciliteiten Toegepast Onderzoek en aanvullende opdrachten vanuit andere departementen.
– Voor de KVK is het verplichtingenbudget opgehoogd met € 41,9 mln in 2024 met name als gevolg van een kas- en verplichtingenschuif om wijzigingen in de financieringssystematiek van het Handelsregister op te vangen. Deze middelen zijn naar voren geschoven uit de jaren 2028 en 2029.
– Als gevolg van de overhevelingen rondom de Faciliteiten Toegepast Onderzoek naar de instrumenten voor de Toegepaste Onderzoeksinstellingen (TO2) is het verplichtingenbudget voor deze instellingen met € 28,2 mln opgehoogd.
– Als gevolg van het uitkeren van de loon- en prijsbijstelling en aanvullende opdrachten is het verplichtingenbudget voor de bijdrage aan RVO met € 11,9 mln opgehoogd voor 2024.
Uitgaven
Subsidies
NGF-project Groenvermogen van de Nederlandse economie
Het betreft een kas- en verplichtingenschuif voor NGF-project Groenvermogen van de Nederlandse economie om het beschikbare budget in lijn te brengen met het verwacht ritme van verplichtingen en uitgaven.
NGF-project QuantumDeltaNL
Op basis van de prognoses van RVO en de uitbetalingsbehoefte van Stichting QuantumDelta worden de kasmidelen van het NGF-project QuantumDeltaNL naar latere jaren geschoven. Dit betreft onder andere de uitfinanciering van de subsidiebeschikking aan de Stichting QuantumDelta en een verwachte uitfinanciering van een nog te beschikken subsidie rondom internationale samenwerking.
Investeringen Verduurzaming Industrie Klimaatfonds
Dit betreft kas- en verplichtingenschuif voor de VEKI-regeling op basis van een geactualiseerde realistische raming door RVO van verplichtingen en (kas)uitgaven in 2024 en doorwerking naar latere jaren. Mede met het oog op openstellingsperiode van de VEKI over de jaargrens, tot in januari 2025.
NGF-project PhotonDelta
Op basis van de prognoses van RVO en de uitbetalingsbehoefte van de Stichting PhotonDelta worden de kasmiddelen van het NGF-project PhotonDelta naar achteren geschoven. Dit betreft onder andere de uitfinanciering van de subsidiebeschikking aan Stichting PhotonDelta en een nieuwe beschikking rondom het Startup fonds binnen het NGF-project, welke dit jaar van start gaat.
Garanties
MKB Financiering
Het amendement Romke/De Jong/Aarsten over het ondersteunen van het mkb duurzaamheidsleningen regelde € 10 mln als voorschot vanuit Porthos als voorloper op beschikbare middelen uit het klimaatfonds. Vanuit het klimaatfonds is € 10 mln beschikbaar gesteld waardoor het voorgeschoten bedrag weer terug kan naar Porthos. De € 10 mln aan klimaatfonds middelen zijn apart zichtbaar op de begroting onder Qredits duurzaamheid.
Bijdragen aan Baten-Lastendiensten
Bijdrage RVO.nl
Het budget voor de uitvoeringskosten van RVO is met € 11,9 mln opgehoogd voor 2024, dit onder andere als gevolg van aanvullende opdrachten die zijn toegevoegd (o.a. uitvoering Brexit Adjustment Reserve (BAR), en grondstoffen en circulair), het aanvullen van het beschikbare budget als gevolg van de gestegen tarieven, en de uitkering van de loon- en prijsbijstellling.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Bijdrage aan TNO
Voor de Faciliteiten Toegepast Onderzoek is in het najaar van 2023 een besluit genomen over de toekenning van de middelen van de eerste ronde. De middelen voor de toegekende projecten zijn overgeheveld naar de instrumenten en beleidsverantwoordelijke departementen vanaf waar de middelen worden beschikt aan de betreffende instellingen (o.a. TNO, Deltares, MARIN, NLR, KNMI, Naturalis, WR, NFI).
Kamer van Koophandel
Bij de KvK wordt een nieuwe financieringssystematiek voor het Handelsregister (HR) ingevoerd, waarbij vergoedingen voor het inzien en verstrekken van informatie uit het HR vervallen en vervangen worden door jaarbijdragen. In de aanloopfase stijgen administratieve kosten om de jaarbijdragen te verwerken en blijven de bijdragen zelf nog uit totdat deze verwerkt zijn. In latere jaren zal dit tekort snel worden ingelopen. Om de eigen vermogens- en liquiditeitspositie in de aanloopfase te versterken is een kasschuif toegepast in de rijksbijdragen aan de KvK.
Bijdragen aan (internationale) organisaties
TO2 (excl.TNO)
Voor de Toegepaste Onderzoeksinstellingen (TO2s) Deltares, MARIN, en NLR waarvoor EZ beleidsverantwoordelijk is zijn de toekenningen voor de eerste ronde van de Faciliteiten Toegepast Onderzoek toegevoegd aan het budget voor deze instellingen. Hiernaast is het budget voor deze instellingen geïndexeerd via de uitkering van de loon- en prijsbijstelling.
Topsectoren overige
Dit betreft een verzameling van mutaties op meerdere instrumenten, waaronder uitkering van de loon- en prijsbijstelling, beschikbaar stellen van budget voor het werkbudget Topsectoren, en actualisatie van de budgetten voor NWO en SBO.
Faciliteiten toegepast onderzoek TO2 en RKI
Voor de Faciliteiten Toegepast Onderzoek is er in het najaar van 2023 een besluit genomen over de toekenning van de middelen van de eerste ronde. Met deze mutatie wordt onder andere het toegekende budget voor TNO overgeheveld naar het Rijksbijdrage instrument voor TNO.