Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 711.238 | 50.995 | 762.233 |
Uitgaven | 711.238 | 50.995 | 762.233 |
Personele uitgaven | 541.208 | 44.282 | 585.490 |
eigen personeel | 503.859 | ‒ 95.287 | 408.572 |
inhuur externen | 22.528 | 129.907 | 152.435 |
overige personele uitgaven | 14.821 | 9.662 | 24.483 |
Materiële uitgaven | 170.030 | 6.713 | 176.743 |
ICT | 9.245 | 6.839 | 16.084 |
bijdrage aan SSO's | 13.382 | 18.021 | 31.403 |
DICTU | 19.588 | 8.729 | 28.317 |
overige materiële uitgaven | 127.815 | ‒ 26.876 | 100.939 |
Ontvangsten | 140.055 | 1.204 | 141.259 |
NCG | 117.028 | 0 | 117.028 |
Overig | 23.027 | 1.204 | 24.231 |
Toelichting
Personele uitgaven
De begrote uitgaven voor eigen personeel zijn met € 95,3 mln verminderd. Dit komt grotendeels doordat er budget van eigen personeel is verdeeld over de onderdelen Inhuur externen en Overige personele uitgaven. Dit komt doordat alle personele uitgaven van de diensten onder «eigen personeel» waren geraamd, terwijl deze uitgaven ook over de verschillende categorieën moesten worden verdeeld. Dit is nu gecorrigeerd. De per saldo ophoging van de personele uitgaven wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van de uitgekeerde loonbijstelling.
Materiële uitgavenDe begrote uitgaven voor overige materiële uitgaven zijn met ongeveer € 26,9 mln verminderd. Dit komt grotendeels doordat er budget van overige materiële uitgaven is verdeeld over de onderdelen ICT, Bijdrage aan SSO's en DICTU. Dit komt doordat alle materiële uitgaven van de diensten onder «overige materiële uitgaven» waren geraamd, terwijl deze uitgaven ook over de verschillende categorieën moesten worden verdeeld. Dit is nu gecorrigeerd. De per saldo ophoging van de materiele uitgaven wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van de uitgekeerde prijsbijstelling.