Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 8.147.573 | 181.482 | 8.329.055 | 239.750 | 8.568.805 | 54.974 | 46.453 | 40.102 | 38.798 | 8.231.593 |
Uitgaven | 8.209.178 | 181.482 | 8.390.660 | 185.983 | 8.576.643 | 54.974 | 46.453 | 40.102 | 38.798 | 8.231.593 | |
31.2 | Bekostiging politie | 7.898.863 | 181.235 | 8.080.098 | 183.615 | 8.263.713 | 57.970 | 49.463 | 43.127 | 41.622 | 7.913.856 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.863.352 | 181.143 | 8.044.495 | 183.615 | 8.228.110 | 57.970 | 49.463 | 43.127 | 41.622 | 7.879.898 | |
Politie | 7.859.821 | 181.143 | 8.040.964 | 183.615 | 8.224.579 | 57.973 | 49.467 | 43.132 | 41.628 | 7.876.374 | |
Politieacademie | 3.531 | 0 | 3.531 | 0 | 3.531 | ‒ 3 | ‒ 4 | ‒ 5 | ‒ 6 | 3.524 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 35.511 | 92 | 35.603 | 0 | 35.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.958 | |
Brandweer- en politiekorps (BES) | 35.511 | 92 | 35.603 | 0 | 35.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.958 | |
31.3 | Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | 310.315 | 247 | 310.562 | 2.368 | 312.930 | ‒ 2.996 | ‒ 3.010 | ‒ 3.025 | ‒ 2.824 | 317.737 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 290.306 | 0 | 290.306 | ‒ 3.345 | 286.961 | ‒ 2.689 | ‒ 2.689 | ‒ 2.378 | ‒ 2.066 | 299.938 | |
Internationale Samenwerkingsoperaties | 27.016 | 0 | 27.016 | 0 | 27.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.013 | |
Beheer meldkamers | 244.267 | 0 | 244.267 | ‒ 3.000 | 241.267 | ‒ 2.689 | ‒ 2.689 | ‒ 2.378 | ‒ 2.066 | 241.903 | |
Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem | 18.000 | 0 | 18.000 | ‒ 345 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | |
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 976 | 0 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | |
Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 976 | 0 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | |
Subsidies (regelingen) | 7.185 | 247 | 7.432 | 6.373 | 13.805 | 239 | 225 | 225 | 0 | 5.671 | |
Opsporing | 2.613 | 97 | 2.710 | 0 | 2.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.965 | 0 | 3.965 | ‒ 127 | 3.838 | ‒ 226 | 0 | 0 | 0 | 3.130 | |
Overige Subsidies | 607 | 150 | 757 | 6.500 | 7.257 | 465 | 225 | 225 | 0 | 478 | |
Opdrachten | 11.848 | 0 | 11.848 | ‒ 660 | 11.188 | ‒ 546 | ‒ 546 | ‒ 872 | ‒ 758 | 11.152 | |
Providers | 9.191 | 0 | 9.191 | ‒ 460 | 8.731 | ‒ 367 | ‒ 367 | ‒ 713 | ‒ 620 | 8.634 | |
Overige Opdrachten | 2.657 | 0 | 2.657 | ‒ 200 | 2.457 | ‒ 179 | ‒ 179 | ‒ 159 | ‒ 138 | 2.518 | |
Ontvangsten | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 97%. Wat niet juridisch is verplicht is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties:
– Op artikel 92 zijn met de augustusbesluitvorming middelen gereserveerd voor Innovatie bij de Politie. Met deze mutatie worden deze gereserveerde middelen gerealloceerd van artikel 92 naar artikel 31. Er zijn drie overkoepelende beoogde hoofdeffecten voor Innovatie. Het eerste beoogde hoofdeffect is het verbeteren van de efficiency in de operatie. Het tweede effect is het verbeteren van de heterdaadkracht en de opsporing. Tot slot richt een deel van de plannen zich op de bescherming van de maatschappij en de politieorganisatie tegen nieuwe dreigingen. Het betreft € 4 mln. in 2025 oplopend naar € 15 mln. vanaf 2027.
– Een efficiencytaakstelling voor de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord. Het budget wordt in 2026 verlaagd met € -5,6 mln. met een verdere afloop naar € -13 mln. vanaf 2029.
– Per 1 januari 2025 is de politie gestopt met het uitvoeren van de Identificatie en Registratiewerkzaamheden (I&R) ten behoeve van asielaanvragers. De hierbij behorende taken en activiteiten zijn overgedragen aan de nieuw opgerichte Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Met deze overboeking worden de I&R middelen bij de politie structureel overgeheveld naar het hoofdstuk Asiel en Migratie waaronder DISA valt. Het betreft structureel € 16,8 mln. per jaar.
– Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2025 is dit € 15,3 mln. inclusief loon en prijsbijstelling.
– Een budgetoverheveling vanuit artikel 32 naar 31 ten behoeve van Forensische Opsporing in het kader van de ondermijningsaanpak. Het betreft vanaf 2025 meerjarig € 15,1 mln.
– Een meerjarig budgetoverheveling naar artikel 33 vanaf 2025 ten behoeve van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Criminaliteit (SKC) voor de (door) ontwikkeling van het strategisch dreigingsbeeld en voor innovatie. Het betreft vanaf 2025 € 5 mln. structureel.
– Vanuit artikel 36 wordt een overboeking naar artikel 31 gedaan voor de uitgaven en het aangaan van verplichtingen voor de NAVO top op 24 en 25 juni. Het betreft € 20,5 mln. in 2025.
– Voor de uitvoering van Mainportprogramma's en incidentele financiering Bakendetectie bij Nationale Politie worden vanuit artikel 33 middelen overgeheveld naar artikel 31. Het betreft € 6,5 mln. in 2025 en in 2026.
– Een budgetoverheveling vanuit artikel 36 naar artikel 31 voor het stelsel Beveiligen van Personen. Dit betekent dat vooral de randvoorwaardelijke processen rondom beveiligingsmaatregelen: inlichtingen, centrale sturing op capaciteit, onafhankelijk toezicht, worden ingericht. Het betreft € 35,6 mln. in 2025 oplopend naar € 40,3 mln. vanaf 2028.
– Voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten ten aanzien van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij VJN 60% van het toegezegde budget voor 2025 beschikbaar gesteld. Bij NJN wordt op basis van een voortgangsrapportage de resterende middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor wordt vanuit artikel 33 € 5,5 mln. naar artikel 31 overgeheveld.
– Een incidentele vrijval uit arbeidsvoorwaardenmiddelen die voor 2025 via de eindejaarsmarge beschikbaar wordt gesteld. Het betreft € 95,1 mln. in 2025.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
– Een overdracht van middelen (€ 5,9 mln. in 2025) die reeds ter beschikking staan voor de versterking van de forensische geneeskunde en worden geboekt van het instrument bijdrage naar het subsidie-instrument. Het betreft een herschikking binnen de bestaande budgettaire kaders ten behoeve van subsidie aan GGD GHOR.
Mutaties verplichtingenHet verplichtingenbudget op het onderdeel politie is hoger uitgevallen vanwege inzet voor de arbeidsvoorwaardenmiddelen.