Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 400.235 | 0 | 400.235 | ‒ 160 | 400.075 | 37.692 | 38.757 | 38.731 | 38.968 | 444.036 |
Uitgaven | 410.735 | 0 | 410.735 | ‒ 160 | 410.575 | 37.618 | 38.671 | 38.654 | 38.968 | 444.017 |
Bekostiging | 231.552 | 0 | 231.552 | ‒ 1.147 | 230.405 | 31.648 | 30.511 | 35.592 | 35.515 | 291.459 |
Tekorten regios | 231.552 | 0 | 231.552 | ‒ 1.147 | 230.405 | 31.648 | 30.511 | 35.592 | 35.515 | 291.459 |
Subsidies (regelingen) | 170.487 | 0 | 170.487 | ‒ 568 | 169.919 | ‒ 46 | 2.600 | 2.600 | 3.015 | 143.219 |
Lerarenbeurs | 68.678 | 0 | 68.678 | 0 | 68.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.928 |
Zij-instroom | 94.539 | 0 | 94.539 | ‒ 168 | 94.371 | ‒ 2.646 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 585 | 72.995 |
Overige subsidies | 7.270 | 0 | 7.270 | ‒ 400 | 6.870 | 2.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 7.296 |
Opdrachten | 4.513 | 0 | 4.513 | 1.352 | 5.865 | 5.587 | 5.090 | 0 | 0 | 4.547 |
Opdrachten | 4.513 | 0 | 4.513 | 1.352 | 5.865 | 5.587 | 5.090 | 0 | 0 | 4.547 |
Bijdrage aan agentschappen | 4.183 | 0 | 4.183 | 203 | 4.386 | 429 | 470 | 462 | 438 | 4.792 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 4.183 | 0 | 4.183 | 203 | 4.386 | 429 | 470 | 462 | 438 | 4.792 |
Ontvangsten | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2025" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2025» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
Per saldo blijven de uitgaven gelijk. Binnen de instrumenten zijn wel verschuivingen te zien. Er wordt geen loon- en prijsbijstelling doorverdeeld naar artikel 9, met uitzondering van loon- en prijsbijstelling naar het instrument DUO.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt in 2025 per saldo met € 1,1 miljoen verlaagd. In de jaren daarna wordt het budget verhoogd met € 31,6 miljoen in 2026 tot € 35,5 miljoen in 2029 en verder. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het integreren van de middelen ter hoogte van € 33,5 miljoen voor de convenantsaanpak in de G5 in het budget voor de onderwijsregio’s. Door deze samenvoeging worden twee regelingen gebundeld die een vergelijkbaar doel nastreven.