Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

202.369

71.300

273.669

    

Uitgaven

208.744

51.753

260.497

    

1 OV en Spoor

33.558

8.743

42.301

Opdrachten

10.018

553

10.571

ACM

1.783

0

1.783

OV & Stations

1.482

894

2.376

Aanst. NS en ProRail

4.350

‒ 121

4.229

Opdrachten SU

1.131

‒ 807

324

Overige opdrachten

1.272

587

1.859

Subsidies

16.056

0

16.056

Maatregelen Spoorgoederenvervoer

10.176

0

10.176

Consumentenorganisatie OV

1.093

0

1.093

Subsidie NS SV

2.000

0

2.000

Overige subsidies

2.787

0

2.787

Bijdragen aan agentschappen

1.124

0

1.124

Bijdragen aan RWS

1.057

0

1.057

Bijdragen aan KNMI

14

0

14

Bijdragen aan overige agentschappen

53

0

53

Bijdragen aan medeoverheden

6.258

8.190

14.448

Bijdrage medeoverheden OVS

3.781

8.190

11.971

CLU Betuwe en HSL

2.477

0

2.477

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

102

0

102

    

2 Maatregelenpakket OVS

100.186

118.010

218.196

Subsidies

100.186

118.010

218.196

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

100.186

4.662

104.848

Transitievangnet OV

0

113.348

113.348

    

3 Transitievangnet OV

75.000

‒ 75.000

0

Subsidies

75.000

‒ 75.000

0

Transitievangnet OV

75.000

‒ 75.000

0

    

Ontvangsten

25.522

0

25.522

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 71,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Verplichtingenophoging voor TVOV (€ 65,0 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt opgehoogd met € 65,0 miljoen voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV). Deze mutatie hangt samen met de hieronder toegelichte overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds, waarbij het volledige verplichtingenbudget in 2023 is opgenomen, zodat de meerjarige verplichtingen kunnen worden aangegaan.

Opdracht wettelijke geluidtaken BSV (€ 1,4 miljoen)

Het betreft de verplichtingenschuif ten behoeve van het kunnen aangaan van de meerjarige verplichting opdracht wettelijke geluidtaken Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).

Uitgaven

Artikel 16.01 OV en Spoor

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van het budget voor bijdragen aan medeoverhden met € 8,2 miljoen wordt veroorzaakt door de toedeling van de eindejaarsmarge. De € 8,2 miljoen is toegevoegd aan het budget voor de specifieke uitkering voor Heerlen Landgraaf die in 2022 niet meer tot betaling is gekomen en in 2023 alsnog betaald zal worden.

Artikel 16.02 Maatregelenpakket OVS

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 118,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Overboeking Transitievangnet OV (€ 75,0 miljoen)

Het betreft de overboeking van middelen voor het Transitievangnet OV vanuit artikelonderdeel 16.03. Artikelonderdeel 16.03 wordt hiermee opgeheven en artikelonderdelen 16.02 en 16.03 worden samengevoegd tot 16.02 maatregelenpakket OVS.

Overboeking Mobiliteitsfonds TVOV (€ 38,4 miljoen)

Het betreft een overboeking van € 38,4 miljoen in 2023 naar Hoofdstuk XII waarop de subsidie Transitievangnet OV (TVOV) wordt verantwoord. Dit komt bovenop de eerdere overboeking van € 75,0 miljoen die bij de 1e suppletoire begroting 2023 heeft plaatsgevonden vanuit de gereserveerde middelen op het MF.

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector (€ 4,9 miljoen)

Dit betreft de bijstelling van de raming van de benodigde middelen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV-regeling 2022 op basis van de actuele monitorinformatie en de jaarrekening 2022.

Artikel 16.03 Transitievangnet OV

Subsidies

Het saldo van artikelonderdeel 16.03 is overgeboekt naar onderdeel 16.02. Hiermee wordt onderdeel 16.03 opgeheven.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Licence