Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen | 816.616 | 46.100 | 862.716 | 139.323 | 1.002.039 | 166.174 | 175.797 | 173.802 | 165.464 |
Apparaatsuitgaven | 535.469 | 0 | 535.469 | 41.109 | 576.578 | 21.402 | 20.696 | 19.531 | 18.773 | |
33.1 | apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie | |||||||||
Personele uitgaven | 445.090 | 0 | 445.090 | 36.859 | 481.949 | 20.064 | 19.358 | 18.193 | 17.435 | |
waarvan eigen personeel | 403.479 | 0 | 403.479 | 36.002 | 439.481 | 20.202 | 19.498 | 18.331 | 17.572 | |
waarvan externe inhuur | 40.176 | 0 | 40.176 | 816 | 40.992 | ‒ 178 | ‒ 180 | ‒ 178 | ‒ 177 | |
waarvan overig personeel | 1.435 | 0 | 1.435 | 41 | 1.476 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Materiele uitgaven | 90.379 | 0 | 90.379 | 4.250 | 94.629 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | |
waarvan ict | 8.609 | 0 | 8.609 | 1.632 | 10.241 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
waarvan sso's | 32.569 | 0 | 32.569 | 2.618 | 35.187 | 938 | 938 | 938 | 938 | |
waarvan overig materieel | 49.201 | 0 | 49.201 | 0 | 49.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma-uitgaven | 281.147 | 45.600 | 326.747 | 98.214 | 424.961 | 144.772 | 155.101 | 154.271 | 146.691 | |
Waarvan juridisch verplicht | 98% | 100% | ||||||||
33.2 | Bestuur, informatie en technologie | |||||||||
Bijdrage medeoverheden | ||||||||||
Regionale Informatie en Expertise Centra | 7.534 | 0 | 7.534 | 208 | 7.742 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
Regeling Uitstapprogramma's prostituees | 2.538 | 0 | 2.538 | 70 | 2.608 | 70 | 42 | 42 | 42 | |
Overige Bijdrage medeoverheden | 934 | 0 | 934 | 26 | 960 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Subsidies | ||||||||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 3.642 | 0 | 3.642 | 90 | 3.732 | 90 | 80 | 80 | 80 | |
Keurmerk Veilig Ondernemen | 394 | 0 | 394 | 10 | 404 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Regeling Uitstapprogramma's prostituees | 1.535 | 0 | 1.535 | 38 | 1.573 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) | 166 | 0 | 166 | 4 | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Overige Subsidies | 1.051 | 0 | 1.051 | 26 | 1.077 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Opdrachten | ||||||||||
Overige Opdrachten | 53 | 0 | 53 | 1 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
33.3 | Opsporing en vervolging | |||||||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||||||
NFI | 72.537 | 0 | 72.537 | 1.600 | 74.137 | 1.706 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||||
BES Caribisch deel van het Koninkrijk | 4.721 | 0 | 4.721 | 2.265 | 6.986 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
FIU.Nederland | 6.674 | 0 | 6.674 | 184 | 6.858 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Aanpak ondermijning | 53.738 | 0 | 53.738 | 87.423 | 141.161 | 141.229 | 149.139 | 149.428 | 149.428 | |
Overige Bijdrage medeoverheden | 12.428 | 0 | 12.428 | 2.287 | 14.715 | 1.446 | 1.445 | 345 | 346 | |
Subsidies | ||||||||||
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) | 651 | 0 | 651 | 18 | 669 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
Overige Subsidies | 2.080 | 500 | 2.580 | 1.053 | 3.633 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | |
Opdrachten | ||||||||||
Schadeloosstellingen | 19.512 | 0 | 19.512 | 0 | 19.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keten Informatie Management | 5.422 | 0 | 5.422 | 187 | 5.609 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Onrechtmatige Detentie | 7.040 | 0 | 7.040 | ‒ 4.000 | 3.040 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |
Gerechtskosten | 33.580 | 0 | 33.580 | 564 | 34.144 | 3.995 | 494 | 494 | 494 | |
Verkeershandhaving OM | 20.281 | 0 | 20.281 | ‒ 2.654 | 17.627 | ‒ 1.854 | 4.268 | 4.265 | ‒ 3.235 | |
Afpakken | 2.272 | 0 | 2.272 | 63 | 2.335 | 62 | 58 | 58 | 58 | |
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen | 13.037 | 0 | 13.037 | 0 | 13.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige Opdrachten | 858 | 45.100 | 45.958 | 166 | 46.124 | 151 | 11 | 11 | 11 | |
Garanties | ||||||||||
Faillissementscuratoren | 761 | 0 | 761 | 19 | 780 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
33.4 | Vervolging en berechting MH17-verdachten | |||||||||
Opdrachten | ||||||||||
Vervolging en berechting MH17-verdachten | 7.708 | 0 | 7.708 | 8.566 | 16.274 | 116 | 97 | 81 | 0 | |
Ontvangsten | 1.252.175 | 0 | 1.252.175 | ‒ 2.839 | 1.249.336 | 7.667 | 18.502 | 29.495 | 43.235 | |
waarvan Afpakken | 384.360 | 0 | 384.360 | 0 | 384.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan Boeten en Transacties | 854.815 | 0 | 854.815 | ‒ 2.839 | 851.976 | 7.667 | 18.502 | 29.495 | 43.235 | |
waarvan Overig | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht.
Toelichting op beleidsartikel 33
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)
Personele – en materiële uitgaven € 41,1 mln.
Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:
• toekenning van 15,3 mln. aan loonbijstelling 2020;
• een bedrag van 11,5 mln. ter compensatie van de incidentele uitgaven die zijn gemoeid met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB);
• diverse mutaties die bij elkaar optellen tot een bedrag van 7,8 mln. voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra, zoals personele- en ict-kosten die samenhangen met de wet verplichte ggz (WvGGZ);
• een overheveling van middelen ad. 2,5 mln. voor de kosten van gerechtelijke brieven;
• een bedrag van 2 mln. voor de uitvoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB);
• een aantal kleine mutaties.
33.3 Opsporing en vervolging
Aanpak ondermijning € 87,4 mln.
• het budget voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is verhoogd met 110 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. De middelen die eind 2019 beschikbaar zijn gesteld zullen in 2020 en verdere jaren tot besteding komen;
• om in de juiste jaren dekking te hebben voor kosten voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een bedrag van 22 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld. In 2020 is hiervoor 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel;
• het restsaldo betreft enkele mutaties die betrekking hebben op de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Regeerakkoord.
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
Opdrachten vervolging en berechting MH17-verdachten € 8,4 mln.Vanuit de eindejaarsmarge is een deel toegevoegd aan het budget voor de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat de onbestede middelen beschikbaar blijven voor het MH-17 budget. Het betreft de onderuitputting van de jaren 2018 en 2019.
Mutaties ontvangsten Er is sprake van een tegenvaller op het onderdeel boeten en transacties van 2,8 mln. in 2020. Meerjarig doet een oplopende meevaller voor tot circa 43 mln. in 2024.