Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.715.269 | ‒ 12.016 | 11.703.253 | 440.328 | 12.143.581 | 476.762 | 457.807 | 441.060 | 464.412 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan overig | 11.715.269 | ‒ 12.016 | 11.703.253 | 440.328 | 12.143.581 | 476.762 | 457.807 | 441.060 | 464.412 | |
Totale uitgaven | 11.685.628 | ‒ 12.016 | 11.673.612 | 440.328 | 12.113.940 | 476.762 | 457.807 | 441.060 | 464.412 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,7% | 99,9% | ||||||||
Bekostiging | 11.006.753 | ‒ 333 | 11.006.420 | 419.865 | 11.426.285 | 458.203 | 449.231 | 432.809 | 456.826 | |
Hoofdbekostiging | 10.687.914 | ‒ 333 | 10.687.581 | 409.635 | 11.097.216 | 447.974 | 439.002 | 422.579 | 446.475 | |
Bekostiging Primair Onderwijs | 10.669.933 | ‒ 333 | 10.669.600 | 407.155 | 11.076.755 | 445.449 | 436.429 | 420.189 | 444.123 | |
Bekostiging Caribisch Nederland | 17.981 | 17.981 | 2.480 | 20.461 | 2.525 | 2.573 | 2.390 | 2.352 | ||
Prestatiebox | 296.187 | 296.187 | 10.230 | 306.417 | 10.229 | 10.229 | 10.230 | 10.351 | ||
Aanvullende bekostiging | 22.652 | 0 | 22.652 | 0 | 22.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig | 22.652 | 22.652 | 0 | 22.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies (regelingen) | 106.512 | 0 | 106.512 | 6.022 | 112.534 | 276 | ‒ 10.495 | ‒ 10.850 | ‒ 10.600 | |
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.200 | 23.200 | 0 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nederlands onderwijs buitenland | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 12.630 | 12.630 | 0 | 12.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 58.082 | 58.082 | 6.022 | 64.104 | 276 | ‒ 10.495 | ‒ 10.850 | ‒ 10.600 | ||
Opdrachten | 11.296 | 11.296 | ‒ 8.449 | 2.847 | 87 | 73 | 213 | ‒ 317 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 33.145 | 0 | 33.145 | 6.251 | 39.396 | 891 | 893 | 892 | 895 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 33.145 | 33.145 | 6.251 | 39.396 | 891 | 893 | 892 | 895 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.734 | 0 | 7.734 | 0 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds | 5.231 | 5.231 | 0 | 5.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UWV | 2.503 | 2.503 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan medeoverheden | 508.505 | 0 | 508.505 | 16.639 | 525.144 | 17.305 | 18.105 | 17.871 | 17.483 | |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 492.391 | 492.391 | 16.793 | 509.184 | 16.518 | 17.006 | 17.006 | 17.006 | ||
Caribisch Nederland | 16.114 | 16.114 | ‒ 154 | 15.960 | 787 | 1.099 | 865 | 477 | ||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 11.683 | ‒ 11.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
Brede scholen | 11.683 | ‒ 11.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
Ontvangsten | 26.961 | 0 | 26.961 | 0 | 26.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 440,3 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 419,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• een aanpassing op basis van de nieuwe raming van het aantal leerlingen in de referentieraming 2020: € 10,1 miljoen (zie het algemene deel);
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020: € 357,0 miljoen (zie het algemene deel);
• een ophoging van het budget voor de regeling nieuwkomers met € 21,1 miljoen als gevolg van een toename in het te verwachten aantal nieuwkomers (zie het algemene deel);
• een toename van de werkdrukmiddelen van € 20,1 miljoen door middel van een kasschuif zoals benoemd in het convenant aanpak lerarentekort.
Bijdrage aan medeoverheden Het budget wordt per saldo met € 16,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2020 op het budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (zie het algemene deel).