Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.413.277 | ‒ 333 | 4.412.944 | 216.201 | 4.629.145 | 173.992 | ‒ 120.692 | 179.520 | 211.439 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
waarvan overig | ‒ 333 | 216.201 | 173.992 | ‒ 120.692 | 179.520 | 211.439 | ||||
Totale uitgaven | 4.680.116 | ‒ 333 | 4.679.783 | 119.823 | 4.799.606 | 204.653 | 184.526 | 210.070 | 211.439 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,69% | 99,7% | ||||||||
Bekostiging | 4.218.881 | ‒ 333 | 4.218.548 | 124.524 | 4.343.072 | 186.716 | 184.513 | 207.599 | 214.088 | |
Hoofdbekostiging | 3.673.340 | ‒ 333 | 3.673.007 | 125.070 | 3.798.077 | 171.018 | 174.736 | 191.298 | 205.874 | |
Bekostiging mbo-instellingen1 | 3.600.720 | ‒ 333 | 3.600.387 | 122.172 | 3.722.559 | 168.421 | 172.042 | 188.703 | 203.379 | |
Bekostiging Caribisch Nederland | 7.220 | 0 | 7.220 | 933 | 8.153 | 632 | 729 | 630 | 530 | |
Bekostiging vavo | 65.400 | 0 | 65.400 | 1.965 | 67.365 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | |
Kwaliteitsafspraken | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 | 440.000 | 13.226 | 7.215 | 19.389 | 13.376 | |
Investeringbudget | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 | 440.000 | 7.215 | 7.215 | 7.365 | 7.365 | |
Resultaatafhankelijk budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.011 | 0 | 12.024 | 6.011 | |
Aanvullende bekostiging | 105.541 | 0 | 105.541 | ‒ 546 | 104.995 | 2.472 | 2.562 | ‒ 3.088 | ‒ 5.162 | |
Regionaal Investeringsfonds | 23.075 | 0 | 23.075 | ‒ 100 | 22.975 | 969 | 1.059 | ‒ 4.591 | ‒ 7.583 | |
Salarismix Randstadregio's | 50.000 | 0 | 50.000 | 1.503 | 51.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | |
Regionaal Programma | 30.466 | 0 | 30.466 | 0 | 30.466 | 0 | 0 | 0 | 918 | |
Gelijke kansen | 2.000 | 0 | 2.000 | ‒ 1.949 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies (regelingen) | 255.647 | 0 | 255.647 | 81 | 255.728 | 14.059 | ‒ 3.593 | ‒ 732 | ‒ 5.852 | |
Subsidieregeling praktijkleren | 212.600 | 0 | 212.600 | 900 | 213.500 | |||||
Leven Lang Ontwikkelen | 11.750 | 0 | 11.750 | ‒ 5.119 | 6.631 | 12.865 | ‒ 5.143 | ‒ 3.182 | ‒ 5.102 | |
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 14.500 | 0 | 14.500 | 700 | 15.200 | ‒ 500 | ‒ 500 | 0 | 0 | |
Loopbaanorientatie | 1.275 | 0 | 1.275 | 2.000 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vakwedstrijden MBO | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige subsidies | 12.322 | 0 | 12.322 | 1.600 | 13.922 | 1.694 | 2.050 | 2.450 | ‒ 750 | |
Opdrachten | 4.990 | 0 | 4.990 | 1.789 | 6.779 | 675 | 400 | 0 | 0 | |
In- en uitbesteding | 4.990 | 0 | 4.990 | 1.789 | 6.779 | 675 | 400 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 19.334 | 0 | 19.334 | ‒ 378 | 18.956 | 506 | 509 | 506 | 506 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 16.334 | 0 | 16.334 | 442 | 16.776 | 426 | 429 | 426 | 426 | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 3.000 | 0 | 3.000 | ‒ 820 | 2.180 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 66.399 | 0 | 66.399 | ‒ 9.653 | 56.746 | ‒ 763 | ‒ 763 | ‒ 763 | ‒ 763 | |
College voor Toetsen en Examens | 6.893 | 0 | 6.893 | ‒ 6.893 | 0 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | |
Wet SLOA | 3.273 | 0 | 3.273 | ‒ 3.053 | 220 | ‒ 2.170 | ‒ 2.170 | ‒ 2.170 | ‒ 2.170 | |
SBB | 56.233 | 0 | 56.233 | 293 | 56.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 114.865 | 0 | 114.865 | 3.460 | 118.325 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | |
RMC's | 35.309 | 0 | 35.309 | 1.642 | 36.951 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.063 | |
Educatie | 60.356 | 0 | 60.356 | 1.818 | 62.174 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | |
Regionaal Programma | 19.200 | 0 | 19.200 | 0 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 579 | |
Ontvangsten | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 216,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 92 miljoen) wordt veroorzaakt door bijstelling van de verplichtingenraming bij het instrument regionaal programma omdat voor dit programma de jaren 2021 t/m 2023 in 2020 additioneel zijn verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 124,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt onder andere veroorzaakt door:
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 (zie ook algemene toelichting);
• om de beschikbare middelen voor het Regionaal Investeringsfonds in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme is een meerjarige kasschuif in 2020 en verder noodzakelijk.