| Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 847.316 | 847.316 | 20.578 | 867.894 | 18.536 | 24.276 | 24.867 | 24.863 | |
| Uitgaven | 847.316 | 847.316 | 20.578 | 867.894 | 18.536 | 24.276 | 24.867 | 24.863 | |
| waarvan juridisch verplicht | 83% | 83% | 96% | ||||||
| Opdrachten | 262.141 | 262.141 | ‒ 13.949 | 248.192 | ‒ 13.594 | ‒ 7.902 | ‒ 7.466 | ‒ 2.714 | |
| - gereedstelling | 18.618 | 18.618 | 6.185 | 24.803 | 3.126 | 3.295 | 3.218 | 3.246 | |
| - instandhouding materieel | 243.523 | 243.523 | ‒ 20.134 | 223.389 | ‒ 16.720 | ‒ 11.197 | ‒ 10.684 | ‒ 5.960 | |
| Personele uitgaven | 563.898 | 563.898 | 32.213 | 596.111 | 32.130 | 32.178 | 32.333 | 27.577 | |
| - waarvan eigen personeel | 473.101 | 473.101 | 28.073 | 501.174 | 28.066 | 28.114 | 28.268 | 28.412 | |
| - waarvan externe inhuur | |||||||||
| - waarvan overige personele exploitatie (1) | 90.797 | 90.797 | 4.140 | 94.937 | 4.064 | 4.064 | 4.065 | ‒ 835 | |
| Materiële uitgaven | 21.277 | 21.277 | 2.314 | 23.591 | |||||
| - waarvan instandhouding infrastructuur | 355 | 355 | 355 | ||||||
| - waarvan instandhouding IT | 4.906 | 4.906 | ‒ 606 | 4.300 | |||||
| - waarvan overige materiële exploitatie (1) | 16.016 | 16.016 | 2.920 | 18.936 | |||||
| Apparaatsontvangsten | 12.032 | 12.032 | 12.032 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Het budget voor opdrachten neemt per saldo met € 13,9 miljoen af. Het budget voor gereedstelling neemt toe met € 6,2 miljoen, voornamelijk doordat de luchtruimvisie 2012 leidt tot hogere kosten van € 3,5 miljoen voor Maastricht Upper Area Control (MUAC). Als gevolg van de afspraken uit de luchtruimvisie 2012 zijn taken die de luchtmacht voorheen zelf deed herbelegd bij MUAC en Luchtverkeersleiding Nederland, voor de taken van MUAC is de luchtmacht een bijdrage verschuldigd. Daarnaast is budget herschikt binnen het artikel ten behoeve van de ondersteuning van het oefenprogramma (€ 2,7 miljoen). Het budget voor instandhouding materieel neemt per saldo af met € 20,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van een verlaging van het budget vanuit de eindejaarsmarge 2019 (€ 8,5 miljoen). De Koninklijke Luchtmacht heeft de begroting in 2019 licht overschreden door onder meer betalingen te doen die in 2020 gepland stonden, als gevolg hiervan is het budget voor 2020 verlaagd. Ook wordt het budget verlaagd als gevolg van een defensiebrede herprioritering. Vanuit het budget voor instandhouding levert CLSK een bijdrage aan deze herprioritering. Daarnaast daalt het budget als gevolg van een herschikking binnen het artikel naar gereedstelling ten behoeve van het oefenprogramma (€ 2,7 miljoen), overige personele uitgaven ter ondersteuning van het oefenprogramma (€ 1 miljoen) en innovatie (€ 3 miljoen).
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met € 32,2 miljoen. Het budget voor uitgaven eigen personeel neemt toe met € 28,1 miljoen, voornamelijk door overheveling van de pensioenpremies van € 17,4 miljoen euro vanuit artikel 10 als gevolg van de decentrale pensioenpremieafdracht (zie voor nadere toelichting niet-beleidsartikel 10). Daarnaast neemt het budget toe door een herschikking binnen de begroting voor internationale functies die voorheen onder DOSCO vielen (€ 7,1 miljoen) en een herschikking (€ 1,5 miljoen) binnen de begroting als gevolg van het openhouden van de locatie AOCS Nieuw Milligen waardoor additionele budgetten nodig zijn voor personele uitgaven.