| Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.520.832 | 1.520.832 | 18.522 | 1.539.354 | 10.616 | 21.069 | 23.822 | 23.585 | |
| Uitgaven | 1.520.832 | 1.520.832 | 18.522 | 1.539.354 | 10.616 | 21.069 | 23.822 | 23.585 | |
| waarvan juridisch verplicht | 80% | 80% | 95% | ||||||
| Opdrachten | 272.441 | 272.441 | 26.928 | 299.369 | ‒ 4.500 | ‒ 4.700 | ‒ 4.400 | ‒ 4.400 | |
| - gereedstelling | 74.297 | 74.297 | ‒ 17.105 | 57.192 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| - instandhouding materieel | 198.144 | 198.144 | 44.033 | 242.177 | ‒ 4.800 | ‒ 5.000 | ‒ 4.700 | ‒ 4.700 | |
| Personele uitgaven | 1.228.896 | 1.228.896 | ‒ 19.435 | 1.209.461 | 15.258 | 25.911 | 27.454 | 27.217 | |
| - waarvan eigen personeel | 1.171.766 | 1.171.766 | ‒ 45.577 | 1.126.189 | 15.193 | 25.843 | 27.386 | 27.150 | |
| - waarvan externe inhuur | 2.926 | 2.926 | 11.411 | 14.337 | 101 | 104 | 106 | 105 | |
| - waarvan overige personele exploitatie (1) | 54.204 | 54.204 | 14.731 | 68.935 | ‒ 36 | ‒ 36 | ‒ 38 | ‒ 38 | |
| Materiële uitgaven | 19.495 | 19.495 | 11.029 | 30.524 | ‒ 142 | ‒ 142 | 768 | 768 | |
| - waarvan instandhouding infrastructuur | 1.374 | 1.374 | ‒ 401 | 973 | |||||
| - waarvan overige materiële exploitatie (1) | 18.121 | 18.121 | 11.430 | 29.551 | ‒ 142 | ‒ 142 | 768 | 768 | |
| Apparaatsontvangsten | 10.375 | 10.375 | 10.375 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Per saldo is het budget in 2020 voor opdrachten met € 26,9 miljoen gestegen. Het gereedstellingsbudget is verlaagd met € 17,1 miljoen vanwege lagere verwachte uitgaven voor onder meer oefeningen. Dit komt door een lagere personele vulling. De verhoging van het instandhoudingsbudget voor materieel met € 44,0 miljoen heeft onder andere te maken met uitgaven die betrekking hebben op het verhogen van voorraadniveaus en noodzakelijke onderhoudsuitgaven ter voorbereiding op de midlife update van de CV-90.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is in 2020 per saldo met € 19,4 miljoen naar beneden bijgesteld. De voornaamste reden hiervoor is de lagere personele vulling waardoor het budget voor salarissen eigen personeel met € 45,6 miljoen is verlaagd. Daarentegen zijn de budgetten voor de personele uitgaven t.b.v. externe inhuur en de overige personele uitgaven verhoogd met respectievelijk €11,4 miljoen en € 14,7 miljoen vanwege de extra uitgaven aan specifieke opleidingen en de uitvoering van de Wet Banenafspraak.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven neemt per saldo toe met € 11,0 miljoen, voornamelijk door verwachte meeruitgaven aan kleinere aanschaffingen en uitgaven aan technologieontwikkeling en innovatie voor wetenschappelijke doeleinden.