22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's | Ontwerp-begroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 31.241 | 31.241 | 14.059 | 45.300 | 1.372 | 669 | 916 | 917 | |
Uitgaven | 34.204 | 34.204 | 8.740 | 42.944 | 232 | 354 | 601 | 602 | |
Waarvan juridisch verplicht | 67% | 53% | |||||||
22.01 Veiligheid chemische stoffen | 8.540 | 8.540 | ‒ 800 | 7.740 | ‒ 380 | ‒ 379 | ‒ 349 | ‒ 348 | |
22.01.01 Opdrachten | 5.718 | 5.718 | ‒ 1.516 | 4.202 | ‒ 1.511 | ‒ 1.503 | ‒ 1.441 | ‒ 1.440 | |
22.01.02 Subsidies | 265 | 265 | 208 | 473 | 42 | 35 | 3 | 3 | |
22.01.03 Bijdragen aan agentschappen | 2.557 | 2.557 | 508 | 3.065 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 2.337 | 2.337 | 500 | 2.837 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
- Overige bijdragen | 220 | 220 | 8 | 228 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
22.01.06 Bijdrage ZBO's/RWT's | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||
22.02 Veiligheid biotechnologie | 3.770 | 3.770 | 67 | 3.837 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
22.02.01 Opdrachten | 3.770 | 3.770 | 67 | 3.837 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
22.03 Veiligheid bedrijven en transport | 21.894 | 21.894 | 9.473 | 31.367 | 563 | 684 | 901 | 901 | |
22.03.01 Opdrachten | 8.478 | 8.478 | 4.019 | 12.497 | 379 | ‒ 104 | 113 | 113 | |
- Omgevingsveiligheid | 4.329 | 4.329 | 273 | 4.602 | 533 | 522 | 569 | 569 | |
- Overige Opdrachten | 4.149 | 4.149 | 3.746 | 7.895 | ‒ 154 | ‒ 626 | ‒ 456 | ‒ 456 | |
22.03.02 Subsidies | 3.849 | 3.849 | 3.860 | 7.709 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
- Asbest | |||||||||
- Subsidie Inrichting & Transparantie | 3.284 | 3.284 | 3.820 | 7.104 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
- Overige Subsidies | 565 | 565 | 40 | 605 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
22.03.03 Bijdragen aan agentschappen | 1.521 | 1.521 | 820 | 2.341 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 1.521 | 1.521 | 820 | 2.341 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
22.03.04 Bijdragen aan medeoverheden | 5.000 | 5.000 | 88 | 5.088 | |||||
22.03.09 Inkomensoverdrachten | 3.046 | 3.046 | 686 | 3.732 | 82 | 686 | 686 | 686 | |
- Mesothelioom en asbestose | 3.046 | 3.046 | 686 | 3.732 | 82 | 686 | 686 | 686 | |
Ontvangsten | 250 | 250 | 250 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 22 is met € 14,0 miljoen opgehoogd. Per saldo komt dit primair door onderstaande mutaties:
– Vanwege besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken is in 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen zijn bij de tweede suppletoire begroting in 2019 ingeleverd bij Financiën en worden nu middels de eindejaarsmarge opgevraagd om uitvoering te geven aan het programma.
– Er heeft een technische correctie van € 2,9 miljoen van het verplichtingenbudget plaatsgevonden binnen het opdrachtenbudget veiligheid biotechnologie om kas en verplichtingen aan elkaar gelijk te stellen.
– Er heeft een technische correctie van € 2,0 miljoen van het verplichtingenbudget plaatsgevonden binnen het subsidiebudget veiligheid bedrijven en transport om kas en verplichtingen aan elkaar gelijk te stellen.
– Vanuit artikel 14 is € 1,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.
– Vanuit de ministeries van JenV en EZK is € 2,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.
– Er is vanaf het opdrachtenbudget chemische stoffen € 0,5 miljoen overgeheveld aan het ministerie van VWS voor de advieswerkzaamheden van de Gezondheidsraad op het aandachtsgebied leefomgeving.
– Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden CTGB. De benodigde middelen à € 1,0 miljoen voor de vergoeding van de werkzaamheden van het CTGB worden overgeboekt naar LNV vanaf artikel 22.
Uitgaven
22.01 Veiligheid chemische stoffen
22.01.01 Opdrachten
Per saldo is er het opdrachtenbudget veiligheid chemische stoffen met € 1,6 miljoen verlaagd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Er is vanaf het opdrachtenbudget chemische stoffen € 0,5 miljoen overgeheveld aan het ministerie van VWS voor de advieswerkzaamheden van de Gezondheidsraad op het aandachtsgebied leefomgeving.
– Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden CTGB is een ZBO. De benodigde middelen à € 1,0 miljoen voor de vergoeding van de werkzaamheden van het CTGB worden overgeboekt naar het daarvoor bestemde instrument op artikel 22.
22.03 Veiligheid bedrijven en transport
22.03.01 Opdrachten
Per saldo is het kasbudget voor opdrachten veiligheid bedrijven en transport met € 4,0 miljoen toegenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Vanwege besluitvorming in de Eerste Kamer omtrent het niet doorgaan van het wettelijke verbod op asbestdaken is in 2019 een vertraging (€ 5,0 miljoen) ontstaan op het programma 'Asbest eraf, duurzaam erop'. Deze middelen zijn bij de tweede suppletoire begroting in 2019 ingeleverd bij Financiën en worden nu middels de eindejaarsmarge opgevraagd om uitvoering te geven aan het programma.
– Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van het verlenen van inkomensoverdrachten aan mesothelioomslachtoffers van asbest.
– Er heeft een herschikking van € 0,5 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2020.
22.03.02 Subsidies
Per saldo is het kasbudget voor subsidies ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport met € 3,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:
– Vanuit artikel 14 is € 1,0 miljoen overgeheveld naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.
– Vanuit de ministeries van JenV en EZK is € 2,0 miljoen overgeboekt naar subsidies veiligheid bedrijven en transport vanwege de kosten voor de tegemoetkoming aan vuurwerkondernemers voor het verwerken en het opruimen van restvoorraden. Deze uitgaven worden verantwoord op artikel 22.
– Er is € 0,7 miljoen toegevoegd uit de eindejaarsmarge vanwege kasvertragingen in 2019. De verplichtingen zijn al eerder aangegaan. Tevens is € 0,1 miljoen aan het subsidiebudget toegevoegd na uitkering van de loon- en prijsbijstelling.