Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 957.990 | 2.177.126 | ‒ 59.028 | 798.959 | 2.917.057 |
Uitgaven | 1.079.709 | 2.427.124 | ‒ 62.343 | 783.929 | 3.148.710 |
Waarvan juridisch verplicht | 98,3% | 87,3% | 87,3% | ||
1. Positie cliënt en transparantie van zorg | |||||
Subsidies | 42.967 | 34.015 | 5.054 | ‒ 2.770 | 36.299 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.052 | 16.465 | 0 | 0 | 16.465 |
Transparantie van zorg | 25.927 | 17.509 | 5.095 | ‒ 2.770 | 19.834 |
Overige | ‒ 12 | 41 | ‒ 41 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.740 | 25.305 | 2.739 | 1.623 | 29.667 |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 768 | 6.585 | ‒ 3.868 | ‒ 717 | 2.000 |
Transparantie van zorg | 693 | 704 | 285 | 65 | 1.054 |
Overige | 7.279 | 18.016 | 6.322 | 2.275 | 26.613 |
Bijdragen aan agentschappen | 4.993 | 7.420 | 0 | 0 | 7.420 |
CIBG | 4.993 | 7.420 | 0 | 0 | 7.420 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | |||||
Subsidies | 541.341 | 1.766.085 | ‒ 66.805 | 786.719 | 2.485.999 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 541.341 | 1.766.085 | ‒ 66.805 | 786.719 | 2.485.999 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.809 | 9.352 | ‒ 559 | ‒ 126 | 8.667 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.809 | 9.352 | ‒ 559 | ‒ 126 | 8.667 |
Bijdragen aan agentschappen | 12.413 | 12.512 | ‒ 350 | 1.150 | 13.312 |
CIBG | 12.413 | 12.512 | ‒ 350 | 1.150 | 13.312 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
3. Informatiebeleid | |||||
Subsidies | 35.943 | 32.990 | ‒ 480 | ‒ 5.913 | 26.597 |
Informatiebeleid | 10.967 | 12.688 | 6.874 | ‒ 3.750 | 15.812 |
Overige | 24.976 | 20.302 | ‒ 7.354 | ‒ 2.163 | 10.785 |
Opdrachten | 23.592 | 46.756 | ‒ 6.357 | ‒ 2.922 | 37.477 |
Informatiebeleid | 9.460 | 37.588 | ‒ 7.444 | 3.658 | 33.802 |
Overige | 14.132 | 9.168 | 1.087 | ‒ 6.580 | 3.675 |
Bijdragen aan agentschappen | 15.091 | 26.088 | 200 | ‒ 3.229 | 23.059 |
Informatiebeleid | 15.091 | 26.088 | 200 | ‒ 3.229 | 23.059 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | |||||
Subsidies | 200 | 205 | 75 | 80 | 360 |
Programma's Zorgstelsel | 200 | 205 | 75 | 80 | 360 |
Opdrachten | 1.839 | 2.369 | ‒ 208 | ‒ 836 | 1.325 |
Programma's Zorgstelsel | 1.300 | 1.821 | ‒ 208 | ‒ 386 | 1.227 |
Overige | 539 | 548 | 0 | ‒ 450 | 98 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 247.350 | 247.953 | 3.274 | 10.125 | 261.352 |
CAK | 129.101 | 118.318 | ‒ 218 | 9.329 | 127.429 |
NZa | 59.970 | 60.979 | 1.067 | 0 | 62.046 |
Zorginstituut Nederland | 63.501 | 65.352 | 3.439 | 796 | 69.587 |
CSZ | 2.200 | 2.257 | ‒ 57 | 0 | 2.200 |
Overige | ‒ 7.422 | 1.047 | ‒ 957 | 0 | 90 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 2.500 | 57 | ‒ 57 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 2.500 | 57 | ‒ 57 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | |||||
Subsidies | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 3.142 |
Zorg en Welzijn | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 3.142 |
Bekostiging | 133.331 | 209.961 | 484 | ‒ 2.218 | 208.227 |
Zorg en Welzijn | 133.331 | 209.961 | 484 | ‒ 2.218 | 208.227 |
Bijdragen aan medeoverheden | 600 | 2.914 | 647 | 2.181 | 5.742 |
Overige | 600 | 2.914 | 647 | 2.181 | 5.742 |
Ontvangsten | 70.655 | 70.655 | 0 | 14.909 | 85.564 |
Wanbetalers en onverzekerden | 59.502 | 59.502 | 0 | 0 | 59.502 |
Overige | 11.153 | 11.153 | 0 | 14.909 | 26.062 |
Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Subsidies
Transparantie van zorg
Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 1,6 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Verder is door COVID-19 voor € 1,2 miljoen vertraging ontstaan in activiteiten van het programma Uitkomstgerichte zorg en is de subsidieregeling Transparantie van kwaliteit een jaar opgeschort. Daarnaast is er een technische correctie van € 5,1 miljoen.
Opdrachten
Ondersteuning cliëntorganisaties
Een aantal mutaties zijn abusievelijk onjuist verwerkt. Zo is een beschikbaar gesteld budget voor de beheer- en bewaarplicht van medische dossiers van het failliete Slotervaart onder deze post verwerkt (in plaats van onder Overige). Ook is het contract voor een periode van 5 (kas)jaren afgesloten waardoor € 2,0 miljoen hiervan vrij valt. Daarnaast zijn uitgaven van PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, voor een bedrag van € 2,2 miljoen abusievelijk niet hier opgenomen maar onder Overige.
Overige
Voor de uitvoering van de campagnes Coronamelder (de app) en beeldvorming ouderen zijn extra kosten gemaakt van € 2,2 miljoen. Verder zijn er middelen voor ondersteuning van cliëntorganisaties op dit budget verwerkt.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Via een amendement zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor extra opleidingsplekken GZ-psychologen. De uitgaven zijn echter gedaan vanuit de premiegefinancierde beschikbaarheidbijdrage, waardoor de middelen op de begroting vrijvallen.
Bij de zorgbonus is sprake van een overschrijding van 800 miljoen euro in 2020, ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 1,4 miljard euro. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de bonus voor zorgprofessionals veel breder is aangevraagd dan verwacht.
Overige
Als gevolg van andere prioritering vanwege de coronapandemie zijn diverse voornemens vertraagd. Hierdoor valt in 2020 een bedrag van € 4 miljoen vrij.
3. Informatiebeleid
Subsidies
Informatiebeleid
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (-€ 3,75 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
Maatschappelijke Diensttijd
Bij MDT is in 2020 een onderuitputting van € 7 mln opgetreden bij het experiment met fondsen. Vanwege de coronacrisis is hier vertraging opgetreden. Dit experiment zal in 2021 van start gaan. De onderuitputting bij MDT wordt ingezet voor het landelijke programma voor suïcidepreventie.
Overige
Op het subsidiebudget van programma Innovatie & Zorgvernieuwing is sprake van een onderuitputting van € 3,1 miljoen, als gevolg van vertraging in de uitvoering door de coronacrisis, bijvoorbeeld bij de PGO-gebruikersregeling.
Ten behoeve van het RIVM is ruim € 0,1 mln overgemaakt.
Opdrachten
Informatiebeleid
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (€ 3,25 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige middelen niet tot besteding gekomen of zijn trajecten vertraagd. Hierdoor is € 2,6 miljoen vrijgekomen.
Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO) is in 2020 opgericht om digitale middelen te realiseren die een bijdrage kunnen leveren aan het beheersen en de bestrijding van COVID-19. Het opdrachtenbudget RDO is ingezet voor de ontwikkeling, doorontwikkeling en het beheer van de coronamelder. Voorts is een deel van het opdrachtbudget ingezet om een tweede digitale oplossing te ontwikkelen die de GGD zal ondersteunen bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de op 2 september jl. gedane toezegging aan de Tweede Kamer.
Overige
Ten behoeve van het programma de juiste zorg op de juiste plek is ruim € 2,8 miljoen overgeboekt, gericht op transformatie van zorgprocessen met behulp van digitale toepassingen.
Er is ruim € 2,4 miljoen overgeboekt naar ZonMW voor het opleiden van digicoaches bij zorginstellingen voor het vergroten van digitale vaardigheden, voor advies op maat aan innovatoren en een voucherregeling voor implementatie- en opschalingscoaching.
Bijdrage agentschappen
Informatiebeleid
De gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN worden doorbelast aan de gebruiker. Deze kosten zijn via een technische mutatie overgeboekt naar BZK (-€ 5 miljoen).
Overige mutaties betreffen ontvangsten voor extra corona-activiteiten, een onvoorzien tekort bij het CIBG en een bijdrage aan BZK tekort voor de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).
Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (+0,5 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.
De bijdrage aan het CIBG van RDO betreft het beheer en de hosting van coronamelder.
4. Inrichting Zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
CAK
Er zijn extra middelen nodig om het ICT-landschap van het CAK grondig te moderniseren om de inning van het abonnementstarief van de nieuwe Wmo en de uitvoering van diverse regelingen mogelijk te maken. Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,3 miljoen plaatsgevonden.
Zorginstituut Nederland
Met het Zorginstituut zijn afspraken gemaakt over verplichtingen in het kader van meerjarig onderzoek. Op basis van een actuele rapportage kan worden geconcludeerd dat de uitgaven in 2020 lager zijn dan het beschikbare budget (€ 4,2 miljoen).
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bijdrage aan medeoverheden
Binnen dit beleidsterrein is gekozen om de middelen in te zetten via het instrument bijdrage aan medeoverheden. Het beleid zelf wordt niet gewijzigd.
Ontvangsten
Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is er € 10,9 miljoen teruggevorderd.
Het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft voor een in het verleden bij de oprichting ontvangen initiële storting een bedrag teruggestort (€ 1,9 miljoen) en door het Zorginstituut zijn bedragen teruggevorderd als gevolg van vastgestelde subsidies Transparantie kwaliteit van zorg (€ 1,1 miljoen).