Ontwerp-begroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 12.172.752 | 413.998 | 12.586.750 | 2.352.872 | 14.939.622 | 397.409 | 316.250 | 265.466 | 273.870 |
waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
waarvan overig | 12.172.752 | 413.998 | 12.586.750 | ||||||
Totale uitgaven | 12.142.752 | 413.998 | 12.556.750 | 963.909 | 13.520.659 | 1.374.906 | 463.222 | 263.019 | 277.478 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 99,89% | ||||||||
Bekostiging | 11.469.479 | 15.515 | 11.484.994 | 896.543 | 12.381.537 | 1.249.998 | 381.976 | 253.647 | 253.611 |
Bekostiging po-instellingen | 11.090.420 | 85.848 | 11.176.268 | 272.260 | 11.448.528 | 343.082 | 311.219 | 245.805 | 245.764 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 19.991 | 19.991 | 2.280 | 22.271 | 3.147 | ‒ 375 | ‒ 374 | ‒ 369 | |
Prestatiebox | 306.416 | ‒ 127.700 | 178.716 | 18.493 | 197.209 | 7.107 | 7.107 | 7.191 | 7.191 |
Aanvullende bekostiging | 22.652 | 57.367 | 80.019 | ‒ 4.783 | 75.236 | 329 | 329 | 329 | 329 |
Aanpak lerarentekort G5 | 30.000 | 30.000 | 696 | 30.696 | 696 | 696 | 696 | 696 | |
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 607.597 | 607.597 | 895.637 | 63.000 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 95.036 | 354.533 | 449.569 | 2.767 | 452.336 | 2.236 | 1.441 | 628 | 1.490 |
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.200 | 23.200 | 523 | 23.723 | 524 | 524 | 524 | 524 | |
Nederlands onderwijs buitenland | 12.600 | 12.600 | 719 | 13.319 | 719 | 719 | 719 | 719 | |
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 13.130 | 13.130 | 749 | 13.879 | 778 | 806 | 835 | 835 | |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 126.700 | 126.700 | 0 | 126.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra hulp voor de klas | 0 | 204.000 | 204.000 | 0 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 46.106 | 23.833 | 69.939 | 776 | 70.715 | 215 | ‒ 608 | ‒ 1.450 | ‒ 588 |
Opdrachten | 11.010 | 43.950 | 54.960 | 1.709 | 56.669 | 16.618 | 11.777 | ‒ 1.080 | ‒ 7 |
Opdrachten | 11.010 | 12.550 | 23.560 | 1.709 | 25.269 | 16.618 | 11.777 | ‒ 1.080 | ‒ 7 |
Sneltesten | 0 | 31.400 | 31.400 | 0 | 31.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 30.895 | 0 | 30.895 | 6.652 | 37.547 | 1.728 | 1.179 | 1.195 | 1.195 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 30.895 | 30.895 | 6.652 | 37.547 | 1.728 | 1.179 | 1.195 | 1.195 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.731 | 0 | 7.731 | ‒ 359 | 7.372 | ‒ 359 | ‒ 359 | ‒ 359 | ‒ 359 |
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 5.228 | 5.228 | ‒ 414 | 4.814 | ‒ 414 | ‒ 414 | ‒ 414 | ‒ 414 | |
UWV | 2.503 | 2.503 | 55 | 2.558 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 528.601 | 0 | 528.601 | 56.597 | 585.198 | 111.132 | 66.378 | 8.311 | 20.871 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 508.909 | 508.909 | 11.543 | 520.452 | 11.575 | 11.588 | 11.594 | 11.594 | |
Caribisch Nederland | 19.692 | 19.692 | ‒ 1.784 | 17.908 | ‒ 1.373 | 5.760 | ‒ 6.283 | 6.277 | |
Scholenprogramma Groningen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 0 | 43.838 | 43.838 | 97.930 | 46.030 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 6.447 | 830 | 677 | 677 |
Brede scholen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 | 677 | |
BES(t)4kids | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 6.447 | 153 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 10.461 | 5.500 | 15.961 | 12.900 | 28.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 2,4 miljard verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2022 die in het najaar van 2021 al wordt verplicht. Ook wordt een groot deel van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor schooljaar 2021/2022 al volledig in 2021 verplicht.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 896,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
• aanvullende bekostiging voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van gekozen interventies en een toelage voor leraren op scholen met extra uitdagingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 2021: € 607,6 miljoen;
-
• verhoging van de nieuwkomersbekostiging in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 14,5 miljoen;
-
• inhalen van opgelopen vertragingen van VSO-leerlingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 7,4 miljoen;
-
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 260,6 miljoen (zie het algemene deel);
-
• een in de veegbrief aangekondigde overlopende verplichting van € 11,4 miljoen vanuit 2020 naar 2021 inzake de Prestatiebox.
Bijdrage aan medeoverheden Het budget wordt per saldo met € 56,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
• specifieke uitkering aan gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs: € 43,8 miljoen;
-
• de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2021: € 11,5 miljoen (zie het algemene deel);
-
• de bijdrage van OCW aan het scholenprogramma Groningen: € 3,0 miljoen (zie toelichting hieronder).
Toelichting bijdrage OCW aan scholenprogramma GroningenIn 2016 is tussen OCW, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de betrokken schoolbesturen en gemeenten afgesproken dat in het Groningse aardbevingsgebied 101 scholen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt.
Aan het scholenprogramma dragen, naast de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) (€ 172,5 miljoen), de gemeenten en schoolbesturen (€ 44,5 miljoen), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 23,5 miljoen) en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (€ 50,0 miljoen; waarvan € 3,0 miljoen per jaar tot en met 2034) bij.
Tot en met 2020 werden de middelen van OCW via een Decentralisatie uitkering (DU) ter beschikking gesteld aan de betreffende gemeenten. De bestuurlijke afspraken in het ondertekende convenant uit 2017 perken de bestedings- en beleidsvrijheid van de ontvangende gemeenten in, wat indruist tegen het idee van een DU. De middelen zijn bij Voorjaarsnota teruggeboekt naar de OCW-begroting en worden vanaf dat moment met terugwerkende kracht als een specifieke uitkering overgemaakt naar de vier gemeenten ten behoeve van de nieuwbouw of versterking en verduurzaming van schoolgebouwen in het aardbevingsgebied.
Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17, tweede lid, van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente zijn opgenomen. Voor de bijdrage aan de gemeenten voor het kalenderjaar 2021 zal dit als wettelijke grondslag gelden op basis van artikel 4.23, derde lid, aanhef en onderdeel c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Specifieke uitkering scholenprogramma (bedragen in euro's)
Gemeente | Bedrag per jaar |
Het Hogeland | 417.520 |
Groningen | 134.834 |
Midden-Groningen | 896.924 |
Eemsdelta | 1.550.722 |
Totaal | 3.000.000 |
Ontvangsten
Het budget wordt per saldo met € 12,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de in de veegbrief aangekondigde verschuiving van de GOAB-ontvangsten. Deze oorspronkelijk in 2020 verwachte ontvangsten, zullen in 2021 materialiseren.