Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 5.244.409 | 5.664.778 | 14.312 | ‒ 52.589 | 5.626.501 | |
Uitgaven | 5.210.074 | 5.357.859 | ‒ 4.886 | ‒ 12.107 | 5.340.866 | |
waarvan juridisch verplicht | 99,7% | 99,7% | 100% | |||
Bekostiging | 4.463.428 | 4.612.748 | ‒ 674 | ‒ 7.059 | 4.605.015 | |
Bekostiging mbo-instellingen | 3.804.096 | 3.947.217 | 454 | ‒ 3.298 | 3.944.373 | |
Bekostiging Caribisch Nederland | 9.763 | 10.042 | ‒ 359 | ‒ 3.165 | 6.518 | |
Bekostiging vavo | 67.365 | 69.383 | 0 | 0 | 69.383 | |
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget | 247.215 | 247.214 | 1 | 0 | 247.215 | |
Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget | 206.011 | 210.652 | 0 | 0 | 210.652 | |
Regionaal Investeringfonds | 22.425 | 20.527 | ‒ 456 | 0 | 20.071 | |
Salarismix Randstadregio's | 51.503 | 52.664 | 0 | 0 | 52.664 | |
Regionaal Programma | 30.550 | 30.549 | 1 | 0 | 30.550 | |
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid | 24.500 | 24.500 | ‒ 315 | ‒ 596 | 23.589 | |
Subsidies (regelingen) | 504.733 | 502.938 | ‒ 2.936 | ‒ 4.348 | 495.654 | |
Praktijkleren | 294.009 | 305.829 | 365 | 0 | 306.194 | |
Leven Lang Ontwikkelen | 10.590 | 7.116 | ‒ 200 | ‒ 887 | 6.029 | |
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 21.360 | 21.337 | ‒ 850 | ‒ 966 | 19.521 | |
Loopbaanoriëntatie | 2.275 | 1.976 | 0 | ‒ 114 | 1.862 | |
Vakwedstijden mbo | 4.100 | 4.191 | 0 | ‒ 91 | 4.100 | |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma¿s | 35.000 | 35.000 | ‒ 1.535 | 6 | 33.471 | |
Extra hulp voor de klas | 104.000 | 104.000 | 0 | ‒ 950 | 103.050 | |
Sneltesten | 6.900 | 3.900 | 0 | 0 | 3.900 | |
Overige subsidies | 26.499 | 19.589 | ‒ 716 | ‒ 1.346 | 17.527 | |
Opdrachten | 28.678 | 33.683 | ‒ 662 | ‒ 2.465 | 30.556 | |
Opdrachten | 9.378 | 14.383 | ‒ 662 | ‒ 2.354 | 11.367 | |
Sneltesten | 19.300 | 19.300 | 0 | ‒ 111 | 19.189 | |
Bijdrage aan agentschappen | 19.873 | 21.595 | ‒ 955 | 1.133 | 21.773 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 16.393 | 19.023 | ‒ 1.015 | 1.260 | 19.268 | |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 3.480 | 2.572 | 60 | ‒ 127 | 2.505 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 70.537 | 61.832 | 341 | ‒ 591 | 61.582 | |
College voor Toetsen en Examens | 8.300 | 785 | 200 | ‒ 617 | 368 | |
Wet SLOA | 1.103 | 127 | 141 | ‒ 268 | 0 | |
SBB | 61.134 | 60.920 | 0 | 294 | 61.214 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 122.825 | 125.063 | 0 | 1.223 | 126.286 | |
RMC's | 41.451 | 42.303 | 0 | 0 | 42.303 | |
Educatie | 62.174 | 63.560 | 0 | 0 | 63.560 | |
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | |
Regionaal Programma | 19.200 | 19.200 | 0 | 0 | 19.200 | |
Ontvangsten | 4.000 | 4.000 | 1.200 | ‒ 100 | 5.100 |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 5.244.409 | 5.664.778 | 14.312 | ‒ 52.589 | 5.626.501 | |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | ‒ 5.171 | 6.395 | ‒ 15.509 | ‒ 14.285 | |
waarvan overig | 5.244.409 | 5.669.949 | 7.917 | ‒ 37.080 | 5.640.786 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 38,3 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 21,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2021 als gevolg van aanpassingen (€ 25,0 miljoen).
Daarnaast zijn de garantieverplichtingen met € 9,1 miljoen afgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt door leningen en rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat.
Ontvangsten
Door sterk teruglopende leerlingen- en studentenaantallen kwam de continuïteit van onderwijs bij Edudelta in het geding. Een toekomstbestendige oplossing werd gevonden in de overdracht van onderwijsactiviteiten aan verschillende instellingen uit de regio. Het Ministerie van OCW heeft circa € 2,5 miljoen aan transitiekosten betaald om een soepele overgang van leerlingen, studenten en docenten naar de scholen in de regio te faciliteren. Deze kosten zijn vooraf in 2018 ten laste gekomen van bekostiging van alle onderwijsinstellingen aangezien hier geen dekking voor was op de OCW-begroting. Tevens is ook afgesproken dat de middelen die overbleven na de liquidatie van Edudelta weer achteraf worden toegevoegd aan de bekostiging van de onderwijsinstellingen. Het eigen vermogen van Edudelta komt uit op € 1,1 miljoen en wordt in 2021 terugbetaald aan het Ministerie van OCW.