Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

5.244.409

5.664.778

14.312

‒ 52.589

5.626.501

       

Uitgaven

5.210.074

5.357.859

‒ 4.886

‒ 12.107

5.340.866

waarvan juridisch verplicht

99,7%

99,7%

  

100%

       

Bekostiging

4.463.428

4.612.748

‒ 674

‒ 7.059

4.605.015

Bekostiging mbo-instellingen

3.804.096

3.947.217

454

‒ 3.298

3.944.373

Bekostiging Caribisch Nederland

9.763

10.042

‒ 359

‒ 3.165

6.518

Bekostiging vavo

67.365

69.383

0

0

69.383

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

247.215

247.214

1

0

247.215

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

206.011

210.652

0

0

210.652

Regionaal Investeringfonds

22.425

20.527

‒ 456

0

20.071

Salarismix Randstadregio's

51.503

52.664

0

0

52.664

Regionaal Programma

30.550

30.549

1

0

30.550

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

24.500

24.500

‒ 315

‒ 596

23.589

Subsidies (regelingen)

504.733

502.938

‒ 2.936

‒ 4.348

495.654

Praktijkleren

294.009

305.829

365

0

306.194

Leven Lang Ontwikkelen

10.590

7.116

‒ 200

‒ 887

6.029

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

21.360

21.337

‒ 850

‒ 966

19.521

Loopbaanoriëntatie

2.275

1.976

0

‒ 114

1.862

Vakwedstijden mbo

4.100

4.191

0

‒ 91

4.100

Inhaal- en ondersteuningsprogramma¿s

35.000

35.000

‒ 1.535

6

33.471

Extra hulp voor de klas

104.000

104.000

0

‒ 950

103.050

Sneltesten

6.900

3.900

0

0

3.900

Overige subsidies

26.499

19.589

‒ 716

‒ 1.346

17.527

Opdrachten

28.678

33.683

‒ 662

‒ 2.465

30.556

Opdrachten

9.378

14.383

‒ 662

‒ 2.354

11.367

Sneltesten

19.300

19.300

0

‒ 111

19.189

Bijdrage aan agentschappen

19.873

21.595

‒ 955

1.133

21.773

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.393

19.023

‒ 1.015

1.260

19.268

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.480

2.572

60

‒ 127

2.505

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

70.537

61.832

341

‒ 591

61.582

College voor Toetsen en Examens

8.300

785

200

‒ 617

368

Wet SLOA

1.103

127

141

‒ 268

0

SBB

61.134

60.920

0

294

61.214

Bijdrage aan medeoverheden

122.825

125.063

0

1.223

126.286

RMC's

41.451

42.303

0

0

42.303

Educatie

62.174

63.560

0

0

63.560

Caribisch Nederland

0

0

0

1.223

1.223

Regionaal Programma

19.200

19.200

0

0

19.200

       

Ontvangsten

4.000

4.000

1.200

‒ 100

5.100

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

5.244.409

5.664.778

14.312

‒ 52.589

5.626.501

waarvan garantieverplichtingen

0

‒ 5.171

6.395

‒ 15.509

‒ 14.285

waarvan overig

5.244.409

5.669.949

7.917

‒ 37.080

5.640.786

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 38,3 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 21,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door bijstelling van de verplichtingenraming zonder kaseffecten 2021 als gevolg van aanpassingen (€ 25,0 miljoen).

Daarnaast zijn de garantieverplichtingen met € 9,1 miljoen afgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt door leningen en rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2021 zijn aangegaan of vervallen en waar het Ministerie van OCW garant voor staat.

Ontvangsten

Door sterk teruglopende leerlingen- en studentenaantallen kwam de continuïteit van onderwijs bij Edudelta in het geding. Een toekomstbestendige oplossing werd gevonden in de overdracht van onderwijsactiviteiten aan verschillende instellingen uit de regio. Het Ministerie van OCW heeft circa € 2,5 miljoen aan transitiekosten betaald om een soepele overgang van leerlingen, studenten en docenten naar de scholen in de regio te faciliteren. Deze kosten zijn vooraf in 2018 ten laste gekomen van bekostiging van alle onderwijsinstellingen aangezien hier geen dekking voor was op de OCW-begroting. Tevens is ook afgesproken dat de middelen die overbleven na de liquidatie van Edudelta weer achteraf worden toegevoegd aan de bekostiging van de onderwijsinstellingen. Het eigen vermogen van Edudelta komt uit op € 1,1 miljoen en wordt in 2021 terugbetaald aan het Ministerie van OCW.

Licence