Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 20.187 | 35.713 | 10.115 | ‒ 1.772 | 44.056 |
Uitgaven | 21.087 | 43.390 | 5.771 | ‒ 11.546 | 37.615 |
waarvan juridisch verplicht | 40% | 100% | |||
1. Scheepvaart en Havens | 21.087 | 43.390 | 5.771 | ‒ 11.546 | 37.615 |
Opdrachten | 6.070 | 18.405 | 1.736 | ‒ 3.564 | 16.577 |
Caribisch Nederland | 100 | 100 | 0 | ‒ 34 | 66 |
Opdrachten Zeehavens | 2.026 | 5.990 | 78 | ‒ 2.983 | 3.085 |
Opdrachten Topsector Logistiek | 425 | 7.537 | 2.082 | 0 | 9.619 |
Overige Opdrachten | 3.519 | 4.778 | ‒ 424 | ‒ 547 | 3.807 |
Subsidies | 12.000 | 21.580 | 4.000 | ‒ 8.017 | 17.563 |
Verduurzaming binnenvaart | 12.000 | 17.500 | 4.000 | ‒ 10.600 | 10.900 |
Stimulering elektrisch varen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
Overige Subsidies | 0 | 80 | 0 | 2.583 | 2.663 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.454 | 1.825 | 34 | 0 | 1.859 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.454 | 1.358 | 34 | 0 | 1.392 |
Overige bijdragen aan agentschappen | 0 | 467 | 0 | 0 | 467 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Waarvan bijdrage Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 1.563 | 1.580 | 1 | 1 | 1.582 |
Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS) | 1.064 | 1.081 | 0 | 0 | 1.081 |
Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 499 | 499 | 1 | 1 | 501 |
Ontvangsten | 0 | 967 | 0 | ‒ 292 | 675 |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 8,3 miljoen. Hiervan is € 10,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 1,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,8 miljoen is het gevolg van een overboeking naar EZK voor bijdragen aan vervoerkamer ACM en MARIN (€ 0,4 miljoen), een overboeking naar ILT voor KIWA-tarieven (€ 0,2 miljoen), een overboeking naar artikel 98 (€ 0,4 miljoen), een verplichtingenschuif van 2021 naar latere jaren (€ 0,5 miljoen) en enkele verplichtingencorrecties (€ 0,3 miljoen).
Uitgaven
1 Scheepvaart en havens
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 5,8 miljoen. Hiervan is € 5,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 11,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,6 miljoen is met name het gevolg van overboekingen naar het instrument subsidies voor de tijdelijke subsidieregeling stimulering Modal Shift van weg naar water (€ 1,9 miljoen), een innovatiesubsidie walstroom uit te voeren door het Havenbedrijf Rotterdam (€ 0,5 miljoen) en een subsidie aan de Nederlandse Zeevarenden Centrale voor zeemanshuizen (€ 0,2 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats. Er wordt € 0,4 miljoen overgebroekt naar EZK bijdragen aan vervoerkamer ACM en MARIN. Verder vindt er een overboeking plaats naar ILT voor KIWA-tarieven (€ 0,2 miljoen). Ten slotte wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar artikel 98 uit de opdrachtenbudgetten voor zeehavens en zeevaart.
Subsidies
De verlaging van het subsidiebudget met € 8 miljoen is met name het gevolg van lagere realisatie van de tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 op het deel SCR katalysatoren (stikstof) at € 10,6 miljoen. Er was minder vraag naar deze subsidie dan voorzien. De opzet van de regeling zal worden bezien. Ten slotte zorgen de overige subsidies (€ 2,6 miljoen) voor een ophoging van het budget.