Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 113.560 | 116.401 | 6.071 | 35.320 | 157.792 |
Uitgaven | 137.280 | 124.351 | ‒ 6.983 | 2.920 | 120.288 |
Waarvan juridisch verplicht | 63% | 76% | |||
4 Ruimtegebruik Bodem | 135.439 | 122.510 | ‒ 7.011 | 2.920 | 118.419 |
Opdrachten | 14.831 | 10.869 | 5.948 | ‒ 3.840 | 12.977 |
Bodem en STRONG | 12.271 | 8.292 | 5.617 | ‒ 4.863 | 9.046 |
RWS Leefomgeving | 2.560 | 2.110 | 307 | 983 | 3.400 |
Overige opdrachten | 0 | 467 | 24 | 40 | 531 |
Subsidies | 20.102 | 22.768 | ‒ 4.388 | 2.447 | 20.827 |
Bedrijvenregeling | 14.991 | 8.000 | 0 | ‒ 322 | 7.678 |
Subsidies Caribisch Nedederland | 5.111 | 14.768 | ‒ 4.388 | 920 | 11.300 |
Overige subsidies | 0 | 0 | 1.849 | 1.849 | |
Bijdragen aan agentschappen | 3.825 | 6.453 | 463 | ‒ 52 | 6.864 |
Waarvan bijdragen aan agentschap RWS | 3.825 | 3.658 | 211 | 0 | 3.869 |
Bijdragen aan medeoverheden | 96.681 | 82.420 | ‒ 9.034 | 4.365 | 77.751 |
Meerjarenprogramma Bodem | 96.681 | 82.420 | ‒ 9.034 | 4.365 | 77.751 |
0 | 0 | 0 | |||
5 Eenvoudig Beter | 1.841 | 1.841 | 28 | 0 | 1.869 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.841 | 1.841 | 28 | 0 | 1.869 |
Waarvan bijdragen aan RWS | 1.841 | 1.841 | 28 | 0 | 1.869 |
Ontvangsten | 0 | 3.500 | 0 | ‒ 3.500 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het totaal van de verplichtingenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 41,3 miljoen. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Het bedrag wordt voornamelijk verklaard door een verplichtingenschuif naar voren om verplichtingen aan te kunnen gaan voor onder andere beheer en uitvoering van saneringen binnen de Bedrijvenregeling. Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. Een bedrag van € 35,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt voornamelijk verklaard door het versneld aangaan van verplichtingen voor de Bedrijvenregeling (€ 5,5 miljoen) en voor bodemsaneringsprojecten door het sneller uitvoeren van bodemsaneringen door Gemeenten (€ 25,5 miljoen).
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo ‒ € 4 miljoen. Hiervan is ‒ € 7,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
4. Ruimtegebruik Bodem
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget van circa € 3,8 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van Bodem en STRONG naar het Meerjarenprogramma Bodem (- €4,9 miljoen) doordat er meer bodemsaneringen hebben plaatsgevonden in 2022. Hiervoor is tevens aanvullend budget benodigd voor het uitvoeren van bodemonderzoek door RWS (€ 1,0 miljoen).
Subsidies
De verhoging van het subsidiebudget bedraagt € 2,4 miljoen. Dit als gevolg van het verhogen van het subsidiebudget voor drinkwatervoorziening Caribisch Nederland (€ 0,9 miljoen) voor het verlagen van de drinkwatertarieven en incidentele subsidies voor investeringen in de drinkwatervoorziening. Daarnaast betreffen het diverse subsisdies in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aan het LTO (€ 1,8 miljoen). Hiermee werkt de landbouwsector samen met IenW, LNV, de waterschappen en provincies aan verbetering van de waterkwaliteit en het voorkomen van schade door droogte, wateroverlast en verzilting.
Bijdragen aan (mede)overheden
Het budget bijdragen aan (mede)overheden wordt verhoogd met circa € 4,4 miljoen door de herschikking van het opdrachtenbudget naar bijdragen aan medeoverheden in het kader van het Meerjarenprogramma bodem.
Ontvangsten
De verlaging van het ontvangstenbudget van € 3,5 miljoen is het gevolg van een geactualiseerde planning voor de bodemsanering van het EMK Stormpolderdijk terrein.