Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 436.553 | 30.597 | 467.150 |
Uitgaven | 448.289 | 29.674 | 477.963 | |
16.1 | OV en Spoor | 432.193 | 28.792 | 460.985 |
Opdrachten | 6.569 | ‒ 1.163 | 5.406 | |
OV & Stations | 2.767 | ‒ 1.267 | 1.500 | |
ACM | 1.807 | ‒ 1.807 | 0 | |
Overige opdrachten | 1.995 | 1.911 | 3.906 | |
Subsidies (regelingen) | 137.794 | 96.926 | 234.720 | |
NS Sociale Veiligheid | 3.150 | 0 | 3.150 | |
Overige subsidies | 134.644 | 96.926 | 231.570 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.221 | ‒ 5 | 1.216 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 880 | 0 | 880 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 15 | 0 | 15 | |
Bijdrage aan agentschap RVO | 326 | ‒ 5 | 321 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 286.507 | ‒ 66.966 | 219.541 | |
CLU Betuweroute en HSL | 2.477 | 442 | 2.919 | |
Overige bijdragen | 284.030 | ‒ 67.408 | 216.622 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 102 | 0 | 102 | |
Overige bijdragen | 102 | 0 | 102 | |
16.2 | Maatregelenpakket OVS | 16.096 | 882 | 16.978 |
Subsidies (regelingen) | 16.096 | 882 | 16.978 | |
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector | 8.598 | ‒ 883 | 7.715 | |
Transitievangnet OV | 7.498 | 1.765 | 9.263 | |
Ontvangsten | 44.884 | 0 | 44.884 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 30,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt met name verklaard door onderschrijdingen die alleen het kasbeeld beïnvloeden.
Uitgaven
1 OV en Spoor
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget met € 1,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
– OV & Stations: Het budget wordt verlaagd met ‒ € 1,3 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van ‒ € 1,3 miljoen naar artikel 24 ILT in het kader van aanvullende kosten voor de realisatiefase van het project Boordcomputer Taxi (BCT). Als gevolg van een vertraging aan het begin van het project lopen de kosten langer door dan oorspronkelijk gepland.
– ACM: Het budget wordt verlaagd met ‒ € 1,8 miljoen. Dit betreft met name een overboeking aan EZ van ‒ € 1,1 miljoen en betreft de bijdrage aan ACM voor de werkzaamheden die de ACM in 2024 uitvoert op het gebied van spoor, loodsen, luchtvaart, personenvervoer en de Zeehavenverordening. In totaal wordt hiervoor ‒ € 1,9 miljoen van HXII naar EZ overgeboekt. Zie ook de financiële toelichting op artikel 17 en artikel 18.
– Overige opdrachten: Het budget wordt verhoogd met € 1,9 miljoen. Dit betreft met name een overboeking van € 1,5 miljoen vanaf artikel 14 ter dekking van de OVS knelpunten op het opdrachtenbudget. Het gaat hier onder andere om de BCT Taxi en de indexering van bijdrage Complete Lijn Uitschakeling (CLU) Betuwe.
– Het restant van ‒ € 0,3 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Subsidies
De verhoging van subsidies met € 96,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
– Overige subsidies: Er vindt een overheveling van € 96,8 miljoen euro van bijdragen aan medeoverheden naar subsidies plaats. Het bedrag was in het kader van de motie Krul (Kamerstuk II, 31524, nr. 581) vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar IenW en gereserveerd op het instrument bijdrage medeoverheden. De motie Krul heeft als doel het eenmalig compenseren in 2024 van de herijking van het studentenreisproduct voor de regionale vervoerders. Aangezien het hier om een subsidie aan de NS gaat, behoren de middelen op het instrument subsidies te staan.
– Het restant van € 0,1 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Bijdrage aan medeoverheden
De verlaging van bijdrage aan medeoverheden met per saldo € 67,0 miljoen en is met name het gevolg van:
– Overige bijdragen: Het budget voor overige bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met ‒ € 67,0 miljoen verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:
• Er vindt een overheveling van € 96,8 miljoen euro van bijdragen aan medeoverheden naar subsidies voor de motie Krul plaats. Zie toelichting bij instrument subsidies van artikelonderdeel OV en Spoor.
• De jaarlijkse overboeking van het MF naar HXII voor de beschikkingen voor de SPUK Decentraal Spoor 2024 bedraagt dit jaar € 29,4 miljoen. IenW levert voor de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen SPUKS voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII.
– Het restant van € 0,4 miljoen wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
2 Maatregelenpakket OVS
De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Ontvangsten
Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.