Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 142.961 | ‒ 2.689 | 140.272 |
Uitgaven | 77.751 | ‒ 5.085 | 72.666 | |
17.1 | Luchtvaart | 77.751 | ‒ 5.085 | 72.666 |
Opdrachten | 22.052 | ‒ 5.148 | 16.904 | |
Geluidsisolatie Schiphol | 131 | 0 | 131 | |
Caribisch Nederland | 339 | ‒ 32 | 307 | |
NGF Project - Luchtvaart in Transitie | 487 | 0 | 487 | |
GIS-4 regeling | 2.740 | ‒ 2.000 | 740 | |
Programma Omgeving Luchthaven Schiphol | 2.905 | 33 | 2.938 | |
Luchtruim Regio Luchthaven | 2.093 | ‒ 639 | 1.454 | |
Luchtruimherziening | 2.247 | ‒ 400 | 1.847 | |
KF: Luchtvaartverkeer energie | 125 | 0 | 125 | |
Overige opdrachten | 10.985 | ‒ 2.110 | 8.875 | |
Subsidies (regelingen) | 50.879 | ‒ 1.181 | 49.698 | |
Tarieven Bonaire | 1.670 | ‒ 375 | 1.295 | |
Omploegen graanresten | 1.701 | ‒ 201 | 1.500 | |
Klimaatbeleid | 25 | 0 | 25 | |
NGF-project Luchtvaart in transitie | 44.739 | ‒ 305 | 44.434 | |
Subsidie Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) | 1.205 | 0 | 1.205 | |
Overige subsidies | 1.539 | ‒ 300 | 1.239 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.183 | 269 | 2.452 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 484 | 0 | 484 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 30 | ‒ 17 | 13 | |
Bijdrage aan agentschap RVO | 586 | 0 | 586 | |
Bijdrage aan agentschap RIVM | 500 | ‒ 219 | 281 | |
Bijdrage aan agentschap RWS (Caribisch Nederland) | 265 | 200 | 465 | |
Bijdrage aan agentschap RVO (NGF) | 318 | 305 | 623 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 80 | 440 | 520 | |
Bijdrage Caribisch Nederland | 80 | 440 | 520 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.649 | ‒ 28 | 1.621 | |
ICAO (HGIS) | 1.455 | 0 | 1.455 | |
Overige bijdragen | 194 | ‒ 28 | 166 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 908 | 563 | 1.471 | |
Overige bijdragen | 908 | 563 | 1.471 | |
Ontvangsten | 1.721 | 0 | 1.721 | |
Verplichtingen | 142.961 | ‒ 2.689 | 140.272 |
waarvan garantieverplichtingen | 57.300 | 0 | 57.300 |
waarvan overige verplichtingen | 85.661 | ‒ 2.689 | 82.972 |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 op artikel 17 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 2,7 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
1 Luchtvaart
Opdrachten
Per saldo wordt het budget voor opdrachten in 2024 op artikel 17 met € 5,1 miljoen verlaagd. Dit is met name een gevolg van:
– GIS-4 heffing: De prognose voor 2024 is bijgesteld vanwege een vertraging in de uitvoering van geluidsisolatie, door onderzoek en ontwerp. Dit heeft tot gevolg dat de realisatie pas in 2025 van start zal gaan. Het budget voor 2024 wordt met € 2,0 miljoen verlaagd.
– Herschikking opdrachtenbudget: Het budget voor Luchtruim Regionale Luchthavens (€ 0,6 miljoen) en Luchtruimherziening (€ 0,4 miljoen) wordt beschikbaar gesteld op artikel 98 om het tekort op de personele kosten op te vangen.
– Overige opdrachten: Het budget voor overige opdrachten wordt per saldo met € 2,1 miljoen verlaagd als gevolg van de volgende mutaties:
• Er vindt een herschikking plaats van het budget voor diverse kleinere opdrachten naar het apparaatsbudget op artikel 98 om het tekort op de personele kosten op te vangen (€ 0,8 miljoen).
• Voor de ontwikkeling van een verkeersmanagementsysteem voor onbemande luchtvaartuigen (U-Space) wordt € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld aan LVNL. Hiervoor wordt opdrachten budget overgeheveld naar het financieel instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's op dit artikel.
• Een overboeking naar EZ voor de kosten van de werkzaamheden die de ACM in 2024 uitvoert op het gebied van spoor, loodsen, luchtvaart, personenvervoer en Zeehavenverordening. Hiervoor wordt vanuit artikel 17 € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld. In totaal wordt hiervoor ‒ € 1,9 miljoen van HXII naar EZ overgeboekt. Zie ook de financiele toelichting op artikel 16 en artikel 18.
Ontvangsten
Er hebben geen ontvangstenmutaties plaatsgevonden op dit artikel.