Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.976.200 | ‒ 1.301.007 | 675.193 |
Uitgaven | 4.199.256 | ‒ 82.663 | 4.116.593 | |
2.10 | Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 565.553 | ‒ 47.761 | 517.792 |
Subsidies (regelingen) | 274.653 | ‒ 46.554 | 228.099 | |
Medisch specialistische zorg | 97.095 | ‒ 21.561 | 75.534 | |
Curatieve ggz | 8.772 | 2.841 | 11.613 | |
Eerstelijnszorg | 25.437 | ‒ 20.208 | 5.229 | |
Lichaamsmateriaal | 24.773 | 828 | 25.601 | |
Medische producten | 118.576 | ‒ 8.454 | 110.122 | |
Opdrachten | 39.534 | ‒ 24.596 | 14.938 | |
Medisch specialistische zorg | 6.953 | ‒ 3.336 | 3.617 | |
Curatieve ggz | 2.478 | ‒ 1.145 | 1.333 | |
Eerstelijnszorg | 22.939 | ‒ 21.293 | 1.646 | |
Lichaamsmateriaal | 2.225 | 76 | 2.301 | |
Medische producten | 4.939 | 1.102 | 6.041 | |
Bijdrage aan agentschappen | 20.035 | 17.688 | 37.723 | |
aCBG | 7.750 | 477 | 8.227 | |
CIBG | 10.747 | 17.164 | 27.911 | |
Overige | 1.538 | 47 | 1.585 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 24.131 | 1.001 | 25.132 | |
Overige | 24.131 | 1.001 | 25.132 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Overig | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 206.200 | 4.700 | 210.900 | |
Kapitaalverschaffing Pallas | 206.200 | 4.700 | 210.900 | |
2.34 | Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.633.703 | ‒ 34.902 | 3.598.801 |
Subsidies (regelingen) | 186.074 | ‒ 19.034 | 167.040 | |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.651 | 174 | 1.825 | |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 94.329 | 1.663 | 95.992 | |
Regeling veelbelovende zorg | 47.320 | ‒ 1.425 | 45.895 | |
Medisch specialistische zorg | 7.712 | ‒ 1.840 | 5.872 | |
Medisch specialistische zorg | 420 | 269 | 689 | |
Curatieve ggz | 2.723 | ‒ 2.723 | 0 | |
Eerstelijnszorg | 7.219 | ‒ 4.453 | 2.766 | |
Overige | 24.700 | ‒ 10.699 | 14.001 | |
Bekostiging | 3.369.778 | 2.336 | 3.372.114 | |
Rijksbijdrage 18- | 3.303.300 | 0 | 3.303.300 | |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 66.478 | 2.336 | 68.814 | |
Inkomensoverdrachten | 16.117 | ‒ 356 | 15.761 | |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 16.017 | ‒ 356 | 15.661 | |
Overige | 100 | 0 | 100 | |
Opdrachten | 44.410 | ‒ 19.474 | 24.936 | |
Risicoverevening | 2.182 | ‒ 225 | 1.957 | |
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 11.805 | ‒ 2.462 | 9.343 | |
Medisch specialistische zorg | 2.099 | ‒ 1.951 | 148 | |
Curatieve ggz | 1.654 | 33 | 1.687 | |
Eerstelijnszorg | 110 | 4 | 114 | |
Passende Zorg | 25.594 | ‒ 15.717 | 9.877 | |
Overige | 966 | 844 | 1.810 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.759 | 318 | 9.077 | |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 8.482 | 595 | 9.077 | |
Overige | 277 | ‒ 277 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 8.565 | 1.308 | 9.873 | |
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden | 7.670 | 435 | 8.105 | |
Overige | 895 | 873 | 1.768 | |
Ontvangsten | 92.200 | ‒ 11.983 | 80.217 | |
Toelichting
Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid
Subsidies
Medisch specialistische zorg
In 2024 was € 9 miljoen euro gereserveerd voor een subsidieregeling ten behoeve van de instandhouding van IC-capaciteit welke is opgebouwd tijdens de Covid-crisis. Deze middelen kunnen niet worden uitgegeven in 2024 en vallen vrij.
Voor het aangenomen amendement Bushoff c.s. betreffende post-COVID poliklinieken op de begroting 2024 heeft VWS meer inzicht nodig in het zorgpad van de post-COVID patiënt. Dit om vast te kunnen stellen of de kosten die de zorgaanbieders maken onder de Zvw vallen of niet. Hiervoor is in 2024 in totaal € 12 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn doorgeschoven van 2024 en 2025 naar 2026 en worden daarnaast overgeheveld naar de premiegefinancierde zorg. In totaal gaat dit om € 15 miljoen.
In het kader van pandemische paraatheid is € 6,2 miljoen in 2024 (meerjarig in totaal € 31 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid voor het ZonMw onderzoeksprogramma Doorgang Reguliere Zorg. Het programma heeft als doel ondersteunend te zijn bij het realiseren van optimale en flexibele inzet van capaciteit en wendbaarheid van de zorg, zodat reguliere (niet acute) zorg in ziekenhuizen zoveel mogelijk doorgang kan vinden ten tijde van een pandemie.
Tot slot heeft er een technische herschikking plaatsgevonden van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting 2024. Als gevolg hiervan is dit budget met € 6,1 miljoen in 2024 (€ 15,6 miljoen meerjarig) verhoogd.
Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven in 2024 € 21,6 miljoen lager uit.
Eerstelijnszorg
Voor de uitvoer van vijftal ZonMw programma’s op de eerstelijnszorg, voortkomend uit het IZA, is in 2024 € 10,1 miljoen euro (€ 66,4 miljoen meerjarig) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. Dit betreft:
– Het kennisprogramma Verpleging en Verzorging.
– Een kennis- en kwaliteitsprogramma voor het opleiden van klinische onderzoekers huisartsengeneeskunde, ouderengeneeskunde en arts verstandelijke gehandicapten.
– Een onderzoeksprogramma ter versterken van de kennisinfrastructuur van academische werkplaatsen in de huisartsengeneeskunde.
– Een onderzoeksprogramma ten behoeve van academische werkplaatsen in de wijkverpleging.
– Het onderzoeksprogramma Beter Thuis: dit betreft een kwaliteitsprogramma voor de domeinen eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
In het kader van het IZA zijn transformatiemiddelen op de VWS-begroting beschikbaar gesteld. Om de afspraken te kunnen realiseren is er een herschikking van de budgetten geweest, waarbij er € 3,3 miljoen in 2024 wordt verplaatst naar subsidies medisch specialistische zorg.
Tot slot heeft er een technische herschikking plaatsgevonden van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting 2024. Als gevolg hiervan is dit budget met € 5,0 miljoen in 2024 (€ 6,3 miljoen meerjarig) verlaagd.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven in totaal € 20,2 miljoen lager uit.
Opdrachten
Eerstelijnszorg
Voor het onderzoeksprogramma Versterken Basiszorg is € 20,3 miljoen in 2024 (meerjarig € 93,2 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. Hiermee wordt ingezet op de (door)ontwikkeling van lokale en regionale organisaties die professionals in de basiszorg ontzorgen en ondersteunen in de samenwerking met andere partijen en domeinen. Deze beleidsinzet en investeringen moeten leiden tot meer en beter afgestemde zorg voor kwetsbare patiëntengroepen, meer werkplezier voor professionals, betere benutting van personele capaciteit en budgetten en meer innovatiekracht. De versterking van de basiszorg ondersteunt de afspraken in het IZA en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).
Daarnaast is voor de doorontwikkeling van digitale zelfzorghulpmiddelen € 2,0 miljoen overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven in totaal € 21,3 miljoen lager uit.
Bijdrage aan agentschappen
CIBG
De ophoging van de uitgaven van het agentschap CIBG met € 17,2 miljoen wordt voor € 8,5 miljoen veroorzaakt door hogere kosten voor de duurzame afbouw van de noodvoorraad hulpmiddelen en de ontmanteling van de organisatie van het Landelijk Coördinatiecentrum Hulpmiddelen (LCH). Ook is in 2024 € 2,9 miljoen extra benodigd voor het afronden van de werkzaamheden van het LCH data om latere raadpleging mogelijk te maken en om de uitstroom van medewerkers zorgvuldig vorm te geven.
Andere kleinere mutaties tellen op tot het verschil tussen de genoemde bedragen.
Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Overig
Door vertraging in het besluit en daardoor de uitvoering van de afrekening van de zorgbonus PGB Zvw, zal een deel van de kosten in 2025 vallen. Hiervoor is een kasschuif van € 9,6 miljoen van 2024 naar 2025 gedaan.
Tezamen met aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven op dit budget € 10,7 miljoen lager uit.
Opdrachten
Passende zorg
Een deel van de middelen voor Passende zorg worden doorgeschoven naar 2025, in totaal € 7,4 miljoen. Deze middelen worden ingezet om op de lange termijn besparingen te realiseren (oplopend tot € 1,14 miljard in 2037). Daarnaast valt een bedrag van € 6,9 miljoen vrij in 2024.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven € 15,7 miljoen lager uit.
Ontvangsten
Er vindt een correctie plaats op de ontvangsten van artikel 2. De ontvangsten worden verlaagd met € 17,4 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld naar artikel 1, waardoor het totale begrote ontvangsten op de VWS begroting onveranderd blijft.
Tezamen met een aantal kleinere ontvangstenmutaties vallen de ontvangsten € 12,0 miljoen lager uit dan geraamd.