Ontwerp-begroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 71.158 | 0 | 71.158 | 3.169 | 74.327 | 4.990 | 4.393 | 3.385 | 2.607 | 73.142 |
Uitgaven | 71.158 | 0 | 71.158 | 3.169 | 74.327 | 4.990 | 4.393 | 3.385 | 2.607 | 73.142 |
Inkomensoverdracht | 67.822 | 0 | 67.822 | 3.001 | 70.823 | 4.627 | 3.994 | 2.993 | 2.235 | 69.232 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.433 | 0 | 3.433 | ‒ 296 | 3.137 | ‒ 181 | ‒ 181 | ‒ 181 | ‒ 181 | 3.252 |
Tegemoetkoming deeltijd (R) | 2.337 | 0 | 2.337 | 433 | 2.770 | 511 | 511 | 511 | 511 | 2.848 |
Tegemoetkoming vavo voltijd (R) | 5.963 | 0 | 5.963 | ‒ 817 | 5.146 | ‒ 492 | ‒ 493 | ‒ 518 | ‒ 549 | 4.913 |
Tegemoetkoming vo voltijd (R) | 52.832 | 0 | 52.832 | 3.840 | 56.672 | 4.819 | 4.204 | 3.243 | 2.530 | 54.827 |
Tegemoetkoming vso voltijd (R) | 3.257 | 0 | 3.257 | ‒ 159 | 3.098 | ‒ 30 | ‒ 47 | ‒ 62 | ‒ 76 | 3.392 |
Leningen | 14 | 0 | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Omboeking van kort- naar langlopende vorderingen (NR) | 14 | 0 | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.322 | 0 | 3.322 | 161 | 3.483 | 356 | 392 | 385 | 365 | 3.889 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 3.322 | 0 | 3.322 | 161 | 3.483 | 356 | 392 | 385 | 365 | 3.889 |
Ontvangsten | 1.985 | 0 | 1.985 | ‒ 23 | 1.962 | ‒ 33 | ‒ 50 | ‒ 79 | ‒ 101 | 1.870 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R) | 261 | 0 | 261 | 30 | 291 | 30 | 30 | 30 | 30 | 291 |
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R) | 1.724 | 0 | 1.724 | ‒ 53 | 1.671 | ‒ 63 | ‒ 80 | ‒ 109 | ‒ 131 | 1.579 |
Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2025" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2025» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Uitgaven
De uitgaven aan de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) worden per saldo met € 3,2 miljoen verhoogd. Dit betreft een opwaartse bijstelling van € 3,0 miljoen op de inkomensoverdrachten en een opwaartse bijstelling van € 0,2 miljoen op de bijdrage aan agentschappen. De loon- en prijsbijstelling is volledig toegekend. Hieronder zal per instrument worden toegelicht wat de oorzaken van de bijstellingen zijn.
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdrachten
De raming wordt per saldo met € 3,2 miljoen verhoogd. Dat de uitgaven naar boven zijn bijgesteld komt voornamelijk door een hogere realisatie en fractie gebruikers.